Underlag för kompletterande budget maj 2023

§ 13 0334/23 Underlag för kompletterande budget maj 2023 Beslut Enligt kommunstyrelsens förslag: 1. Hemställan från Göteborg Energi AB om en höjning av lånetaket till 6 200 mnkr år 2023 beviljas. 2. Det generella statsbidraget för utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden tilldelas äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen genom att nämndens kommunbidrag utökas med 31 000 tkr år 2023. 3. Hemställan från socialnämnd Sydväst om utökad finansiering för anvisningsboende beviljas genom att 14 100 tkr av det generella statsbidraget för mottagande av personer på flykt från Ukraina avsätts i en kommuncentral post som kan avropas av socialnämnd Sydväst utifrån upparbetade kostnader. 4. Beslutade uppdrag inom ärendet ´Redovisning av uppdrag att minska administrationen inom flertalet verksamheter, exempelvis kommunikation´ Dnr 0128/22, förklaras fullgjort. 5. Stadsmiljönämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva hela eller större delar av verksamheten gällande serviceresor i egen regi. 6. Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad hemställan till kommunstyrelsen om att få nyttja 1 500 tkr av eget kapital beviljas. 7. Utbildningsnämnden tilldelas höjt kommunbidrag om 35 000 tkr för 2023 och framåt. 8. Socialnämnderna tilldelas totalt 36 000 tkr för ökade kostnader inom barn- och unga för 2023 och framåt, fördelat enligt följande: Socialnämnd centrum 11 300 tkr, Socialnämnd Nordost 9 500 tkr, Socialnämnd Sydväst 8 300 tkr och Socialnämnd Hisingen 6 900 tkr. 9. Socialnämnden Sydväst tilldelas 1 000 tkr för att utöka Bostad först med ytterligare ett team, samt genomföra kompetenshöjande insatser om Bostad först till berörd personal inom alla fyra socialförvaltningar. 10. 2 000 tkr tilldelas förskolenämnden för 2023 och 4 000 tkr framåt för ett stegvis införande av sjutimmars arbetstid i förskolan i utsatta områden. 11. Nämnden för demokrati och medborgarservice tilldelas 1 500 tkr för 2023 och framåt för förstärkning av överförmyndarverksamheten. 12. Nämnden för demokrati och medborgarservice tilldelas 1 600 tkr för 2023 respektive 2024 för insatser för att öka valdeltagandet. 13. Nämnden för funktionsstöd tilldelas 5 000 tkr för 2023 för att utöka föreningsbidrag till funktionsrättsrörelsen. 14. 2 000 tkr avsätts i en kommuncentral post för Alfons Åbergs kulturhus för avrop av förskolenämnden och kulturnämnden. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 22 (108) Kommunfullmäktige Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2023-06-08 15. Resterande 38 000 tkr löses upp av den kommuncentrala reserven för försörjningsstöd. 16. 10 000 tkr från kommuncentrala posten för enkelt avhjälpa hinder löses upp. 17. Den kommuncentrala allmänna reserven fastställs till nivån 48 400 kr efter justerad skatteprognos i delårsrapporten. 18. Uppdrag i budget 2023: a. ”AB Framtiden får i uppdrag att revidera Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025 till att inga områden ska kategoriseras som särskilt utsatta år 2030 samt att inga områden ska kategoriseras som utsatta år 2035.” förklaras fullgjort. b. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara särskilt utsatta 2025 till att inga områden ska kategoriseras som särskilt utsatta år 2030 samt att inga områden ska kategoriseras som utsatta år 2035. Handlingar 2023 nr 130. Tilläggsyrkande från M, D, L och KD den 2 juni 2023. Tilläggsyrkande från M, D, L och KD den 2 juni 2023. Yrkande från C den 7 juni 2023. Yrkanden Jonas Attenius (S), Andreas Hernbo (MP) och Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Elisabet Lann (KD), Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D), Axel Darvik (L) och Rasmus Ragnarsson (SD) yrkar bifall till förslaget från M, D, L och KD i kommunstyrelsen. Vidare yrkar Axel Josefson (M) bifall till tilläggsyrkandena från M, D, L och KD den 2 juni 2023 beträffande serviceresor samt administration. Emmyly Bönfors (C) yrkar bifall till yrkande från C den 7 juni 2023. Propositionsordning Ordföranden ställer först propositioner på kommunstyrelsens förslag, yrkandet från Elisabet Lann m fl samt yrkandet från Emmyly Bönfors och finner att kommunstyrelsens förslag har bifallits. Omröstning begärs. Ordföranden antecknar kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att förslaget från Elisabet Lann m fl antagits som motförslag i huvudvoteringen. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 23 (108) Kommunfullmäktige Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2023-06-08 Omröstning - Huvudvotering Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall till yrkandet från Elisabet Lann m fl”. Omröstningen utfaller med 40 Ja mot 38 Nej. 3 ledamöter avstår från att rösta. Hur var och en röstar framgår av bilaga 14. Propositionsordning Ordföranden ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från M, D, L och KD beträffande serviceresor och finner att det har avslagits. Omröstning begärs. Omröstning Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från M, D, L och KD beträffande serviceresor”. Omröstningen utfaller med 40 Ja mot 38 Nej. 3 ledamöter avstår från att rösta. Hur var och en röstar framgår av bilaga 15. Propositionsordning Ordföranden ställer propositioner på bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från M, D, L och KD beträffande administration och finner att det har avslagits. Omröstning begärs. Omröstning Godkänd voteringsproposition: ”Ja för avslag och Nej för bifall till tilläggsyrkandet från M, D, L och KD beträffande administration”. Omröstningen utfaller med 40 Ja mot 38 Nej. 3 ledamöter avstår från att rösta. Hur var och en röstar framgår av bilaga 16. Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 24 (108) Kommunfullmäktige Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2023-06-08 Protokollsutdrag skickas till Äldre samt vård- och omsorgsnämnden Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst Stadsmiljönämnden Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad Utbildningsnämnden Förskolenämnden Nämnden för demokrati och medborgarservice Nämnden för funktionsstöd Kulturnämnden Göteborg Energi AB Förvaltnings AB Framtiden Budgetberedningen Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 25 (108) Kommunfullmäktige Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2023-06-08