Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktige Handling 2023 nr 122 Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 18 april 2023 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst årsredovisning för 2022 godkänns. 2. Direktionen och kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samt ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. ---- Vid behandling av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: Daniel Bernmar (V) och Axel Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag. Vidare yrkade Daniel Bernmar (V) avslag på tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2023. Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2023. Kommunstyrelsen beslutade först att bifalla stadsledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD. Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet. Göteborg den 24 maj 2023 Göteborgs kommunstyrelse Jonas Attenius Mathias Sköld Kommunstyrelsen Tilläggsyrkande 23-05-17 Ärende 2.1.2 Tilläggsyrkande angående – Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Berörda nämnder och verksamheter i Göteborgs kommun får i uppdrag att endast erbjuda kostnadsfri tolktjänst när lagen kräver det. 2. Göteborgs kommun får i uppdrag att informera om att tolktjänster som inte innefattas av attsats 1 ej finansieras av staden. Göteborgs kommun ska vara behjälpliga med att hänvisa till tolktjänster via stadens informationskanaler. 3. Göteborgs stads verksamheter ska uppmuntra till användande av tolkning på distans via telefon och skärm samt främja användandet av hjälpmedel för digital tolkning. 4. I övrigt bifalla Stadsledningskontorets förslag till beslut. Yrkandet Att kunna språket är en av de viktigaste bitarna i en fungerande assimilation och integration in i det svenska samhället av de som kommit till Sverige. Sverigedemokraterna ifrågasätter inte rätten till tolk. Vi ifrågasätter det ohållbara i att den är kostnadsfri och hur länge den kan få fortsätta vara så. En vettig grundprincip vore att tolk erbjuds kostnadsfritt vid de tillfällen lagen kräver. I övrigt skall Göteborgs kommun kunna erbjuda tolk, men då genom 100% egenfinansiering från den som önskar tolk. Språket är avgörande för att säkerställa individens frihet och möjligheter till ett fullvärdigt liv i Sverige, den viktigaste delen av integrationen är att ställa krav på att människor så snabbt som möjligt lär sig svenska. I Sverige har myndigheter, sjukvård och andra offentliga organ ett lagstadgat ansvar att vid behov anlita tolk. Det sker helt utan kostnad för individen då det finansieras via skatten. Kostnaden för tolkar har drastiskt ökat under de senaste åren och rätten nyttjas på obestämd tid. Med hänsyn till att det i Sverige bor allt fler som inte har svenska som modersmål, är det rimligt att ifrågasätta hur generös rätten till tolk ska vara. Drygt 67 procent av tolkuppdragen har utförts på distans, vilket är glädjande då det minskar resandet. Men på fullaste allvar framställs resultaten i tolkverksamheten fortfarande som något positivt, där 350 000 tolk- och översättningsuppdrag utförts vilket är fler än de föregående fem åren. Detta trots att verksamheten i verkligheten är en enorm utgiftspost som finansieras med våra samlade skattemedel. Pengar som i första hand borde gå till vård, omsorg och skola. Grundsynen på tolk och vem den är till för, tidsaspekten på hur länge den ska vara kostnadsfri etcetera är frågor som måste diskuteras. Kostnadsfria tolkar under allt för lång tid, blir en enorm björntjänst mot människors väg in i det svenska samhället. Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Handläggare Utfärdat 2023-04-18 Lena Hasselgren Diarienummer 0414/23 Telefon: 031-368 03 18 E-post: lena.hasselgren@stadshuset.goteborg.se Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst Förslag till beslut I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 1. Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst årsredovisning för 2022 godkänns. 2. Direktionen och kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samt ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet. Sammanfattning Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade 2023-03-31 §508 att godkänna årsredovisningen för 2022 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Årets resultat är 4,2 mnkr jämfört med 2021 års resultat på drygt 5,4 mnkr. Det egna kapitalet uppgår till 34 081 tkr. Revisorerna bedömer att verksamheten bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsledningskontoret instämmer i revisorernas bedömning av resultatet i förhållande till direktionens angivna mål och inriktningar och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Tolkförmedling Väst 2022 samt bevilja direktionen och ledamöterna i densamma ansvarsfrihet. Bedömning ur ekonomisk dimension Förbundets medlemmar förbinder sig att nyttja Tolkförmedling Västs tjänster och har vid varje tidpunkt utifrån kommuninvånarantalet proportionell andel i förbundets tillgångar och skulder. Tjänsterna ska erbjudas medlemmarna enligt självkostnadsprincipen. Kommunalförbundet har sedan starten haft en stabil ekonomi. Liksom föregående år noterar stadsledningskontoret att det finns anledning för direktionen att överväga en justering av prisnivån. Bedömning ur ekologisk dimension Ett utökat användande av digitaliseringen genom distanstolkning är gynnsamt för miljön. Distanstolkning ökar samtidigt tillgänglighet, utbud och möjligheten att få kvalificerad tolktjänst. Bedömning ur social dimension Rätten till tolk och översättning regleras i förvaltningslagen (2017:900). En myndighet ska använda tolk och översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt. Det gäller när behovet rör enskild som inte behärskar svenska likväl som då behovet är påkallat på grund av funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala. Utbildade tolkar med kompetens inom det sakområde tolkningen rör är viktigt för tjänstens kvalitet. Ett respektfullt bemötande av människor i skilda livsvillkor och åldrar och med exempelvis olika religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är en grundförutsättning för professionella tolktjänster. Barn ska tillförsäkras rätten att uttrycka sina åsikter. Barn ska inte användas som tolkar för exempelvis anhöriga. Bilagor 1. Direktionen för Tolkförmedling Väst protokollsutdrag 2023-03-31 § 508 2. Revisionsberättelse 3. Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst Ärendet Göteborg är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. Kommunalförbundets direktion har godkänt årsredovisningen 2022 vid sammanträde 2023-03-31 § 508. Årsredovisningen med revisionsberättelsen är utsänd till förbundsmedlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. Beskrivning av ärendet Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst bildades för tio år sedan av Västra Götalandsregionen och fem kommuner i syfte att bedriva språktolk- och översättningsförmedling i gemensam offentlig regi. Sedan dess har förbundet utökats till att omfatta 43 medlemmar. Medlemmarna har enligt förbundsordningen det yttersta ekonomiska ansvaret för verksamheten och bidrar med ett andelskapital om en krona per kommuninvånare. För utförda tjänster ska medlemmarna debiteras enligt självkostnadsprincipen. Det huvudsakliga syftet för kommunalförbundet är att tillförsäkra den enskilde tolktjänster av god kvalitet, rättssäkerhet och gott bemötande. Ledorden är professionalitet, tillgänglighet och trygghet. Verksamheten bedrivs vid tre kontor i Göteborg, Borås och Mariestad efter att kontoret i Trollhättan avvecklats under året. Årsredovisning 2022 för Tolkförmedling Väst Prishöjningen för utförda tolktjänster budgeterades till 2,7 procent för 2022. Intäkterna under året har varit 223 851 tkr och kostnaderna 213 340 tkr. Årets resultat är liksom tidigare år positivt och uppgår till 4,2 mnkr. Eget kapital uppgår till drygt 34 mnkr. Enligt förbundsordningen kan direktionen överväga återbetalning till medlemmarna om det egna kapitalet överstiger 27 mnkr. Väsentliga händelser under året har varit att kontoret i Trollhättan avvecklats och verksamheten flyttat till kontoret i Göteborg, avtal med ny leverantör av verksamhetssystem har träffats samt att behovet av ukrainska tolkar ökat kraftigt till följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari. Totalt har cirka 350 000 tolk- och översättningsuppdrag utförts vilket är fler än de föregående fem åren. Drygt 67 procent av tolkuppdragen har utförts på distans. Antalet tolktjänster som utförts av auktoriserade tolkar har ökat. Vid utgången av året hade förbundet 1 276 uppdragstagare vilket är en ökning jämfört med föregående år. Antalet ukrainska tolkar har ökat från 10 till 64. Förbundet satsar på kompetensutveckling och rekrytering. Introduktionskurs för nya tolkar erbjuds lödande på distans. Interna utbildningar som fördjupningskurs i psykiatri, socialtjänst och att tolka i skolan har sammanlagt haft 192 deltagare. 65 tolkar har genomgått SRHR-utbildning som bedrivits i samarbete med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stads SRHR-team. Stadsledningskontorets bedömning Stadsledningskontoret bedömer att Tolkförmedling Västs verksamhet uppfyller kommunalförbundets syfte och verksamhetsmål och instämmer i revisorernas samlade bedömning. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen för år 2022 och bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet. Christina Eide Eva Hessman Direktör Utveckling av Stadsdirektör stadens verksamheter Revisorerna i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst 2023-04-05 Till fullmäktige i Västra Götalandsregionen Alingsås kommun, Bollebygd kommun, Borås stad, Dals-Eds kommun, Essunga kommun, Falköpings kommun, Grästorps kommun, Gullspångs kommun, Göteborgs Stad, Götene kommun, Herrljunga kommun, Hjo kommun, Härryda kommun, Karlsborgs kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Lidköpings kommun, Lilla Edets kommun, Lysekils kommun, Mariestads kommun, Marks kommun, Munkedals kommun, Mölndals kommun, Orust kommun, Partille kommun, Skara kommun, Skövde kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun, Svenljunga kommun, Tanums kommun, Tibro kommun, Tidaholms kommun, Tjörns kommun, Tranemo kommun, Trollhättans Stad, Töreboda kommun, Uddevalla kommun, Ulricehamns kommun, Vara kommun, Vårgårda kommun samt Öckerö kommun Revisionsberättelse för år 2022 Vi, vid bolagsstämman utsedda revisorer för Tolkförmedling Väst, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-2972) av dess direktion. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Comfact Signature Referensnummer: 71665SE Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna densamma. Vi åberopar bifogad redogörelse. Vänersborg 2023-04-05, digital signering /Marie Engström Rosengren/ /Anne-Lie Sundling/ Bilaga: PM avseende årsredovisning 2022 Tolkförmedling Väst, PWC Comfact Signature Referensnummer: 71665SE UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: NAMN: MARIE ENGSTRÖM ROSENGREN TITEL, ORGANISATION: Förtroendevald revisor, Västra Götalandsregion … DATUM & TID: 2023-04-05 08:53:01 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _09c9a3fd3822c1cb2fdda2810e2bf14842 NAMN: ANNELIE SUNDLING TITEL, ORGANISATION: Förtroendevald revisor, Västra Götalandsregion … DATUM & TID: 2023-04-05 09:37:27 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _098b2bb0050af7cb46e1105f08a483f95e Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2023-04-05 09:37:32 +02:00 Ref: 71665SE www.comfact.se Validera dokumentet | Användarvillkor Comfact Signature Referensnummer: 71665SE Sida 1/1 ÅRSREDOVISNING Dnr 23/0008–2 2023-03-31 Årsredovisning 2022 Tolkförmedling Väst Organisationsnummer 222000–2972 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Innehåll Inledning ...............................................................................................................................4 Vision......................................................................................................................................................... 5 Ledord ....................................................................................................................................................... 5 Förvaltningsberättelse........................................................................................................... 6 Översikt över verksamhetens utveckling ............................................................................................. 6 Organisation ............................................................................................................................................. 6 Direktionen .......................................................................................................................................... 6 Förbundets verksamhet ...................................................................................................................... 8 Tolkar och översättare ...................................................................................................................... 10 Kunder ................................................................................................................................................ 13 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning .............................................................. 13 Ekonomi ............................................................................................................................................. 13 Likviditet ............................................................................................................................................. 14 Utvärdering av ekonomisk ställning ............................................................................................... 14 Händelser av väsentlig betydelse ......................................................................................................... 14 Ökat behov av ukrainska tolkar ...................................................................................................... 14 Antal kontor ....................................................................................................................................... 14 Upphandling nytt verksamhetssystem............................................................................................ 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång ....................................................................... 14 Styrning och uppföljning av verksamheten........................................................................................ 15 Övergripande verksamhetsmål ........................................................................................................ 15 Verksamhetsmål 2022 och måluppfyllelse ..................................................................................... 16 God ekonomisk hushållning ................................................................................................................ 17 Balanskravsresultat ................................................................................................................................ 18 Balanskravsavstämning ..................................................................................................................... 18 Väsentliga personalförhållanden .......................................................................................................... 19 Medarbetare ....................................................................................................................................... 19 Tillsvidare- och visstidsanställda ..................................................................................................... 20 Sysselsättningsgrad ............................................................................................................................ 20 Sjukfrånvaro ....................................................................................................................................... 21 Pensioner ............................................................................................................................................ 21 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Förväntad utveckling ............................................................................................................................. 21 Budget 2022 ............................................................................................................................................ 23 Ekonomisk plan 2022–2024 ............................................................................................................ 23 Räkenskaper........................................................................................................................ 24 Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner ..................................................................... 24 Resultaträkning ....................................................................................................................................... 24 Resultaträkning .................................................................................................................................. 24 Balansräkning ..................................................................................................................................... 25 Kassaflödesanalys .............................................................................................................................. 26 Noter ................................................................................................................................................... 27 Driftsredovisning ................................................................................................................ 30 Utfall i förhållande till budget .............................................................................................................. 30 Bakgrund till budget.......................................................................................................................... 30 Utfall.................................................................................................................................................... 30 Förbundets investeringsverksamhet ................................................................................... 32 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Inledning Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. Figur 1 Karta över medlemskommuner Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.” Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg samt lokalkontor i Mariestad och Borås. Vision Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället. Ledord Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Förvaltningsberättelse Översikt över verksamhetens utveckling Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år fram till 2020 då pandemin slog till och efterfrågan på tolk kraftigt minskade. I takt med att samhället anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat distanslösningar ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Efterfrågan på förbundets tjänster har fortsatt öka även under 2022 och är nu åter i nivå med åren innan pandemin. Under 2022 har en återbetalning av eget kapital om tio miljoner kronor gjorts till medlemmarna vilket resulterat i att förbundets soliditet sjunkit jämfört med föregående år. Förbundet har även en pågående investering som avser nytt verksamhetssystem. Förbundet (tkr) 2022 2021 2020 2019 2018 Verksamhetens intäkter 223 851 206 925 195 487 220 370 203 940 Verksamhetens kostnader -213 340 -198 269 -190 985 -214 448 -198 506 Årets resultat 4 177 5 442 3 465 5 867 5 295 Soliditet (%) 50 % 56 % 53 % 49 % 48 % Nettoinvesteringar 1 254 0 10 086 3 031 0 Långfristig skuld 0 0 0 0 0 Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2018–2022 Organisation På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. Figur 2 Organisationsschema Direktionen Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra möten under året, varav tre genomförts på distans. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2022-12-31 av: Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen Åke Björk (M), ordförande Christina Abrahamsson (M), vice ordförande Erik Norén (V), ersättare Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare Alingsås kommun Bollebygd kommun Per-Gordon Tranberg (M), ledamot Ingridh Anderén (M), ledamot Leif Hansson (S), ersättare Christina Hein (S), ersättare Borås Stad Dals-Eds kommun Lars-Åke Johansson (S), ledamot Christina Virevik (C), ledamot Birgitta Bergman (M), ersättare Carina Halmberg (S), ersättare Essunga kommun Falköpings kommun Gunilla Hermansson (KD), ledamot Rune Lennartsson (C), ledamot Daniel Andersson (M), ersättare Caroline Lundberg (M), ersättare Grästorps kommun Gullspångs kommun Svante Classon (C), ledamot Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot Kent Larsson (M), ersättare Björn Thodenius (M), ersättare Götene kommun Herrljunga kommun Isabella Carlén (KD), ledamot Gunnar Andersson (M), ledamot Björn Cavalli Björkman (S), ersättare Mats Palm (S), ersättare Hjo kommun Härryda Kommun Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot Lars-Göran Svensson (S), ersättare Siw Hallbert (S), ersättare Karlsborgs kommun Kungälv kommun Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot Lennart Martinsson (S), ledamot Anita Larsson (S), ersättare Vakant, ersättare Lerums kommun Lidköpings kommun Christopher Hansson (M), ledamot Lena O Jenemark (S), ledamot Halim Azemi (S), ersättare Kristina Classon (M), ersättare Lilla Edets kommun Lysekils kommun Zara Blidevik (M), ledamot Ricard Söderberg (S), ledamot Gitte Jensen (S), ersättare Vakant, ersättare Mariestads kommun Marks kommun Richard Thorell (M), ledamot Niklas Herneryd (L), ledamot Janne Jansson (S), ersättare Ann Iberius Orrvik (M), ersättare Munkedals kommun Mölndals stad Anna Höglind (L), ledamot Leif Norberg (M), ledamot Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare Shahla Alamshahi (S), ersättare Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Orust kommun Partille Kommun Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot Adam Algotsson (M), ledamot Maria Sörqvist (C), ersättare Eva Carlsson (S), ersättare Skara kommun Skövde kommun Ewa Karlsson (M), ledamot Ulla-Britt Hagström (L), ledamot Michael Karlsson (S), ersättare Anita Löfgren (S), ersättare Sotenäs kommun Strömstads kommun Kajsa Åkesson (M), ledamot Anna-Lena Carlsson (C), ledamot Gerardo Alas (S), ersättare Merry Johansson (S), ersättare Svenljunga kommun Tanums kommun Patrik Harrysson (S), ledamot Roger Wallentin (C), ledamot Johan Björkman (M), ersättare Ida Östholm (M), ersättare Tibro kommun Tidaholms kommun Peter Söderlund (L), ledamot Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot Maria Maric (KD), ersättare Anders Wennerlund (M), ersättare Tjörns kommun Tranemo kommun Gun Alexandersson Malm (L), ledamot Eva-Karin Haglund (S), ledamot Anette Johannessen (S), ersättare Cecilia Valbrant (C), ersättare Trollhättans Stad Töreboda kommun Margreth Johnsson (S), ledamot Pernilla Johansson (C), ledamot Vakant Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare Uddevalla kommun Ulricehamn kommun Elving Andersson (C), ledamot Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot Christina Nilsson (KD), ersättare Sebastian Gustavsson (M) ersättare Vara kommun Vårgårda kommun Ulf Genitz (C), ledamot Bengt Hilmersson (C), ledamot Fredrik Pettersson (S) ersättare Tony Willner (S), ersättare Öckerö kommun Kent Lagrell (M), ledamot Jan-Åke Simonsson (S), ersättare Förbundets verksamhet Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolkning erbjuds på plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som längre tolkningsuppdrag. Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets 2 Nya Ulricehamn. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE manuella bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar. Förbundet har under 2022 utfört drygt 349 0003 uppdrag vilket är 29 000 fler än budgeterat. Differensen i budget och utfall avseende antal uppdrag beror på ett ökat inflöde av tolkbehövande samt en underskattning av medlemmarnas tolkbehov. Att förbundets kunder haft ett ökat behov av tolk kan bero på att pandemins isolering av samhället hämmat Övriga 24% integrationen och därmed fördröjt inlärningen av svenska Arabiska 32% språket, vilket i sin tur Ukrainska 3% resulterat i ett kvarstående tolkbehov. Kundernas Sorani 3% tolkbehov är påverkade av Albanska 3% många parametrar och Somaliska 13% behovsanalysen för prognosen Turkiska 3% i budget är därför komplex. Tigrinja 4% Under 2022 var arabiska och Bosniska/Kroatiska/Serbiska 4% somaliska liksom tidigare år de Dari 5% Persiska 6% mest efterfrågade språken även om båda totalt sett har minskat. Figur 3 Språkfördelning i relation till varandra 2022 Tillsammans motsvarar de knappt hälften av de utförda uppdragen. Förbundet förmedlade tolkuppdrag på 119 olika språk. I gruppen övriga språk har en markant ökning skett. Bland annat har ryska och urdu ökat kraftigt. Ukrainska har under året ökat med drygt 3400 % och är nu det tionde största språket. 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2019 2020 2021 2022 Figur 4 Antal uppdrag 2019–2022 3 Av dessa 349 000 uppdrag är mindre än 0,5 % översättningsuppdrag. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och är nu 99,2 %. Ett systematiskt arbete har pågått under de senaste åren för att identifiera orsakerna och förändra rutinerna, vilket har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen. År Antal utförda Procentuell Antal utförda Antal utförda uppdrag tillsättning, uppdrag, tolk uppdrag, tolkuppdrag översättning 2022 349 349 99,2 % 347 789 1 560 2021 341 088 99,1 % 339 366 1 722 2020 315 663 99,0 % 313 907 1 756 2019 346 564 99,5 % 344 972 1 592 2018 336 634 99,2 % 335 134 1 500 2017 336 093 98,8 % 334 434 1 659 2016 355 429 97,6 % 353 689 1 740 2015 307 462 97,3 % 306 230 1 232 Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad Under 2022 utfördes 1 560 översättningsuppdrag, vilket är drygt 10 % färre uppdrag än föregående år men i paritet med åren innan pandemin. Nästan 70 % av översättningsuppdragen beställs av medlemskommunerna och resterande 30 % är kopplat till Västra Götalandsregionens olika verksamheter. Under året har översättningar utförts på 38 olika språk. Svenska är det vanligaste källspråket, det vill säga att översättningar görs från svenska till andra språk. Flest översättningar har gjorts från svenska till arabiska, engelska och somaliska följer därefter. De största källspråken, där översättning görs från annat språk till svenska, är arabiska, italienska och finska. Tolkar och översättare Den 31 december 2022 hade förbundet 1 276 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 160 tolkar vilket är en ökning med 82 tolkar jämfört med föregående år. Vid samma tidpunkt hade förbundet 64 ukrainska tolkar att jämföra med tio tolkar vid samma mättillfälle föregående år. Den 31 december 2022 fanns även 116 aktiva översättare vilket är sju fler jämfört med året innan. Totalt är 37 uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet och är en ökning med fyra personer. Tolkyrket har varit, och är delvis fortfarande, ett så kallat genomgångsyrke vilket innebär att omsättningen av tolkar är relativt stor till skillnad mot översättningsyrket. Tolk och Auktoriserade Sjukvård- År Tolkar Översättare översättare uppdragstagare auktorisation 2022 1 160 116 37 289 76 2021 1 078 109 33 273 69 2020 1 204 94 29 294 63 2019 1 183 96 31 271 62 2018 1 088 87 27 251 58 2017 992 151 38 264 52 2016 969 138 38 261 52 2015 919 139 44 260 45 Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för översättare. En uppdragstagare kan vara auktoriserad på flera språk. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som efterfrågas mest. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Av förbundets uppdragstagare är 19 % av tolkarna auktoriserade och 62 % av översättarna är auktoriserade translatorer. Av de auktoriserade tolkarna innehar 76 tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, med totalt 249 tolkar, är endast 28 tolkar auktoriserade varav sex med sjukvårdsauktorisation. Somaliska är det näst mest efterfrågade språket och förbundet har 123 aktiva somaliska tolkar. Endast sju av dessa är auktoriserade tolkar, tyvärr innehar ingen sjukvårdsauktorisation. Procentuellt flest auktoriserade tolkar finns inom språkgruppen BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) och ryska. Av förbundets 63 aktiva tolkar på BKS är 28 auktoriserade, varav elva med sjukvårdsauktorisation. 28 av förbundets 65 ryska tolkar är auktoriserade varav 17 även innehar sjukvårdsauktorisation. Även om efterfrågan av ryska tolkar ökat efter invasionen i Ukraina är ryska ett mindre efterfrågat språk hos förbundets kunder. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare ökat med 13 tolkar och tre translatorer. Bland annat har två somaliska tolkar auktoriserat sig och sju tolkar har sjukvårdsauktoriserat sig, varav två på ukrainska. 30 25 20 15 10 5 0 Albanska Arabiska BKS Bulgariska Engelska Estniska Finska Franska Georgiska Grekiska Japanska Kantonesiska Litauiska Makedonska Mandarin Mongoliska Nederländska Nepali Persiska Polska Portugisiska Rumänska Ryska Somaliska Sorani Spanska Swahili Tigrinja Tjeckiska Turkiska Tyska Ukrainska Ungerska Vietnamesiska Auktoriserad tolk Sjukvårdstolk Figur 5 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare och fokus under året har legat på att rekrytera och attrahera redan utbildade eller auktoriserade uppdragstagare. Rekrytering av tolkar har bland annat skett genom intensifierat samarbete med landets utbildningsanordnare vilket dubblerat antalet rekryterade tolkar jämfört med föregående år. Under året har totalt 161 tolkar och tio översättare rekryterats. Av tolkarna var 64 utbildade och nio auktoriserade varav tre även sjukvårdsauktoriserade. Av de tio översättarna var tre auktoriserade translatorer. Totalt Sjukvårds- Auktoriserad Utbildad Totalt Auktoriserad År tolk auktoriserad tolk tolk tolk översättare translator 2022 161 3 9 64 10 3 2021 76 9 16 32 13 8 Figur 6 Antal rekryteringar Förbundets rekryteringstest genomfördes under året av 97 tolkaspiranter varav 70 % fick godkänt resultat. Jämfört med föregående år är det en kraftig ökning av såväl genomförda tester som Comfact Signature Referensnummer: 71310SE andelen godkända resultat. Invasionen i Ukraina har under året lett till ett akut behov av tolkar på ukrainska och under året har 50 ukrainska tolkar rekryterats. Dessa är en stor andel av de testade tolkaspiranterna och kan delvis förklara ökningen. Att rekryteringstestet numera även är distansanpassat öppnar upp för att fler tolkaspiranter kan testas. Flera av de aspiranter som under 2022 genomförde rekryteringstestet hade en akademisk bakgrund eller tidigare arbetslivserfarenhet inom tolkyret vilket med stor sannolikhet bidragit till den höga andelen godkända resultat. Redan utbildade och auktoriserade tolkar som rekryteras till förbundet genomgår inte rekryteringstestet. Antal personer som Andel godkända Antal utfärdade Antal personer som genomfört resultat, kursintyg genomgått SRHR- År rekryteringstest rekryteringstest utbildning 2022 97 70 % 224 65 2021 36 47% 268 10 2020 93 55 % 63 25 2019 143 38 % 137 54 2018 248 46 % 148 86 2017 211 56 % 212 62 2016 251 52 % 195 35 2015 475 33 % 224 76 Tabell 4 Test- och utbildningsstatistik Introduktionskurs för nya tolkar har löpande erbjudits på distans under året för de som saknar kontakttolkutbildning. Totalt har 32 tolkar genomgått introduktionskursen. Förbundets interna kurser har även under 2022 varit mycket efterfrågade. Genom att förbundet har växlat om till distansutbildning nås numera avsevärt fler tolkar. Totalt har 98 tolkar genomgått kursen ”Fördjupningskurs Psykiatri och psykisk ohälsa”, 73 tolkar ”Fördjupningskurs Socialtjänst” och 21 tolkar ”Att tolka i skolan”. Under året har 65 tolkar genomgått SRHR4-utbildningen, vilken bedrivs i samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs Stad. Denna utbildning erbjuds från och med 2022 på distans vilket innebär att tolkar oavsett geografisk placering numera kan ta del av utbildningen. Det bedrivs ett kontinuerligt arbete inom förbundet för att på olika sätt motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. Elva tolkar har under 2022 höjt kompetensnivån till utbildad tolk vilket är nivån under auktorisation. Sju tolkar har auktoriserats och åtta tolkar har erhållit sjukvårdsauktorisation under året. Under 2022 har informationsmöten för förbundets tolkar erbjudits såväl på distans som på plats på förbundets samtliga kontor. Som ett led i förbundets kvalitetsarbete skickades i slutet av 2022 en enkät ut till 1 146 tolkar. Syftet var att fånga upp hur tolkarna upplever Tolkförmedling Väst som uppdragsgivare, deras eventuella kompetensutvecklingsbehov samt övrig input för fortsatt verksamhetsutveckling. Totalt inkom 755 svar och generellt var tolkarna positiva. Synpunkter och idéer har beaktats och kommer i mer eller mindre omfattning att påverka verksamheten framöver. 4 sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Kunder Icke medlemmar 0,01% Övriga medlems- Den 31 december 2022 hade förbundet 5 562 kommuner 17% registrerade medlemskunder. Varje månad under 2022 förmedlades i snitt 29 000 uppdrag till 2 000 kunder. 99,99 % av uppdragen köptes av förbundets medlemmar5. Västra Götalandsregionen stod Göteborgs för 69 % av förbundets uppdrag under året Stad 14% vilket är en liten minskning jämfört med tidigare år. Medlemskommunerna har VGR 69% däremot ökat sitt tolkanvändande vilket tros hänga ihop med att förbundet har fått ett flertal nya medlemskommuner och att ansvaret för tolkbehövande har övergått till kommunerna. Västra Götalandsregionens Figur 7 Fördelning av bokade uppdrag verksamheter har också i större utsträckning än kommunernas haft fortlöpande verksamhet under pandemin. Kundarbete Under 2022 har förbundets kundarbete intensifierats. Såväl skräddarsydda besök med specifika teman hos förbundets kunder som mer allmänna kundträffar på distans har genomförts. Bland annat har tips givits på teknisk utrustning som förenklar distanstolkning. Sedan ett par år tillbaka finns ett samarbete med utbildningsansvarig för blivande specialistläkare inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset vilket innebär att Tolkförmedling Väst under 2022 utbildade ett fyrtiotal blivande ST-läkare i tolkanvändning. Förbundet lanserade innan sommaren 2022 ”Kulturdialog”, en dialogföreläsning i syfte att öka kunskapen och förståelsen avseende kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen. Tjänsten har erbjudits kostnadsfritt och anpassas efter kundernas verksamhet och specifika behov. Under hösten genomfördes ett tiotal kulturdialoger och tillsammans med en av de större medlemskommunerna inleddes planering för flertalet kulturdialoger under 2023. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning Ekonomi I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr. 5 Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Likviditet Förbundet har haft en god likviditet under 2022 och checkkrediten har inte nyttjats. Utvärdering av ekonomisk ställning Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det ekonomiska överskottet tillsammans med medlemsandelarna är förbundets likvida medel. Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett eget kapital om minst 27 mkr krävs enligt tidigare beslut för att en återbetalning ska bli aktuell. Förbundet återbetalade 10 mkr till dess medlemmar under 2022. Förbundets checkkredit kan komma att nyttjas vid en återbetalning av eget kapital varför den är beslutad att finnas kvar. Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel. Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god. Händelser av väsentlig betydelse Ökat behov av ukrainska tolkar Rysslands invasion av Ukraina har under första halvåret kraftigt ökat efterfrågan av ukrainska tolkar. Genom ett intensifierat och delvis kreativt rekryteringsarbete har tillgången kunnat balanseras mot efterfrågan. Under sommaren gick efterfrågan ner för att i slutet av augusti åter öka. Behovet av ukrainska tolkar har under året kunnat tillgodoses bland annat tack vare att distanstolkning företrädesvis använts. Antal kontor Kontoret i Trollhättan stängdes ner i april efter att direktionen under 2021 beslutat att antalet kontor skulle minskas från fyra till tre. Medarbetarna placerades på Göteborgskontoret med bibehållna arbetsuppgifter. Upphandling nytt verksamhetssystem Då samarbetet med nuvarande leverantör av verksamhetssystem har varit mycket ansträngt avstod förbundet från att förlänga avtalet. Upphandling av nytt verksamhetssystem inleddes därmed i maj 2021. Avtal med ny leverantör träffades i september 2022 och driftsättning av det nya systemet beräknas ske under senvåren 2023. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Det finns inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Styrning och uppföljning av verksamheten Övergripande verksamhetsmål Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led. Tolkförmedling Väst ska • ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder • hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling • ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt • arbeta hållbart och miljömedvetet • verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället. Måluppfyllelse Trots en hög och fortsatt ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning fortsatt dominera men också till följd av en strategisk rekrytering av tolkar. Genom tydliga och, i organisationen, gemensamma rutiner säkerställs likvärdig service till förbundets olika kunder. För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en uppföljande revision i syfte att säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs. Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling för att vara kostnadseffektiva. Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin ökade tolkning på distans markant och ligger fortsatt på en hög nivå. Uppdrag som utförs på distans minskar per automatik antalet resor och tolkens tid kan därmed användas mer effektivt. Tolkning på distans är dessutom alltid ekonomiskt mer fördelaktigt för kunden. Distanstolkningens fördelar har marknadsförts och kunderna har uppmanats att boka distanstolk. För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans. Numera erbjuds förbundets kunder även den nya tjänster ”Kulturdialog” vars syfte är att synliggöra de kulturella utmaningar som ofta uppstår i det tolkade mötet. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Verksamhetsmål 2022 och måluppfyllelse Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: Målet uppnått Målet delvis uppnått Kvalitetsmål Målet ej uppnått Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans Utfall Målvärde Utfall Indikator 2021 2022 2022 Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %. 99,1 % >99 % 99,2 % Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade 0,9 % <1 % 0,8 % uppdrag ska understiga 1 %. Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar Utfall Målvärde Utfall Indikator 2021 2022 2022 Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 8,1 % ≥5 % 8,8 % auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %. Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till 22,4 % ≥18 % 23,2 % minst 18 %. Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 62,1 % ≥65 % 59,3 % minst 65 %. Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas Utfall Målvärde Utfall Indikator 2021 2022 2022 Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 65 %. 67,6 % ≥65 % 72,7 % Arbetsmiljömål Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare Utfall Målvärde Utfall Indikator 2021 2022 2022 Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 % 5,3 % Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85. 83 >85 85 Miljömål Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet Utfall Målvärde Utfall Indikator 2021 2022 2022 Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 70,3 % ≥63 % 67,2 % 63 %. Måluppfyllelse Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans Utfallet av andel tillsatta beställningar blev 99,2 % vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Att andelen distanstolkningsuppdrag legat på en hög nivå under året är en bidragande orsak till ökningen då förbundet kan nyttja tolkens tid mer effektivt och har därmed fler tolkar att tillgå. Andelen tillfällen då tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag har Comfact Signature Referensnummer: 71310SE minskat jämfört med föregående år. Även detta utfall hänger ihop med den höga andelen distanstolkningsuppdrag då färre yttre faktorer såsom till exempel trafikproblem inte existerar vid distanstolkning. Målet att ha en pålitlig leverans bedöms ha uppnåtts då båda indikatorerna uppfyllts. Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar Utfallet av såväl andelen uppdrag som utförs av auktoriserad tolk som andelen hälso-och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk har ökat jämfört med föregående år vilket framför allt beror på att tolkning på distans fortsatt dominera. Vid tolkning på distans kan tolkarnas tid i större utsträckning nyttjas till effektiv tolktid. I viss mån är även den stora andelen uppdrag som utförts av auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar ett resultat av att förbundet under året rekryterat flera auktoriserade och sjukvårdsauktoriserade tolkar. Andelen uppdrag som utförts av nivån utbildad tolk har däremot minskat under året. Detta är dock ett direkt resultat av att andelen uppdrag som utförts av tolkar med högre utbildningsnivå har ökat. Målet att tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar bedöms ha uppnåtts trots att en av indikatorernas målvärde ej uppfyllts. Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas Andelen beställningar som inkommer via digitala tjänster har fortsatt öka även under 2022. Genom förbundets lyhördhet för kundernas föränderliga behov sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete och det numera, för kund, användarvänliga bokningssystemet har bidragit till det goda resultatet. Målet att ligga i framkant och att verksamheten ska utvecklas bedöms därmed uppfyllt. Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare Förbundets värdegrundsarbete är numera en naturlig del i verksamheten vilket med stor sannolikhet bidragit till att HME nu är mycket högt. Indikatorns målvärde om att HME ska överstiga 85 är en mycket hög ambition och därför bedöms utfallet om 85 vara synnerligen bra. Den relativt låga sjukfrånvaron, utan kända arbetsrelaterade kopplingar, i kombination med förbundets höga HME visar på en välmående och en välfungerande organisation. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms därmed uppnått. Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet Andelen uppdrag som utförts på distans var drygt 67 % vilket är en hög andel om än något lägre jämfört med föregående år. Distanstolkningen ökade kraftigt under pandemin och förbundet har under året på olika sätt marknadsfört distanstolkningens olika fördelar. Genom distanstolkning minskar miljöpåverkan samt kundernas kostnader och tolkens tid kan nyttjas mer effektivt. Målet att bedriva en hållbar verksamhet bedöms därmed uppnått. God ekonomisk hushållning I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt. Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning: • Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat • Checkkrediten ska ej nyttjas Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten har inte nyttjats under 2022. Förbundet bedöms ha uppfyllt samtliga verksamhetsmål, sid 16, samt de finansiella målen. Sammantaget bedöms förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Balanskravsresultat Balanskravet uppfylls 2022. Inga underskott finns att återställa från tidigare år. Balanskravsavstämning Belopp i tkr 2022 2021 2020 Årets resultat enligt resultaträkningen 4 177 5 442 3 465 minus samtliga realisationsvinster/förluster 0 0 0 plus sänkning av diskonteringsränta 0 0 0 plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning 0 0 0 plus orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 177 5 442 3 465 Årets balanskravsresultat 4 177 5 442 3 465 Balanskravsresultat att reglera 0 Budgetomslutning Verksamhetens kostnader 213 340 198 269 190 985 Personalkostnader egen personal 28 197 29 513 29 189 A-tolkar (ej anställda av kommunalförbundet) 173 357 157 103 150 430 Nettoinvesteringar 1 254 0 10 086 Likvida medel 31/12 respektive år 18 467 20 331 13 494 Resultat Årets resultat 4 177 5 442 3 465 Ingående Eget kapital 29 904 34 468 30 864 Nyckeltal Kassalikviditet 190% 201% 173% Soliditet 50% 56% 53% Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Väsentliga personalförhållanden Medarbetare Efter nästan åtta år i förbundet valde två av verksamhetens nyckelpersoner; utvecklingsledare och kommunikatör, att gå vidare till nya utmaningar. En ny verksamhetsutvecklare rekryterades innan sommaren och tillträdde efter semestern. Trots stort intresse under våren för tjänsten som kommunikatör tvingades annonsen åter läggas ut efter sommaren innan befattningen kunde tillsättas. Ny kommunikatör tillträdde i november men blev tyvärr kort därefter sjukskriven vilket innebär att arbetsbelastningen på kansliet åter är i obalans. För att minska sårbarheten i förbundets övergripande stödprocesser har en ny tjänst inrättats på kansliet. Från och med januari 2023 utökas kansliet med ytterligare en utvecklartjänst. Då verksamhetschefen för Boråskontoret under sommaren lämnade sitt uppdrag på dagen tillförordnades och upprätthölls den dagliga driften på kontoret av verksamhetschefen för översättningsförmedlingen. Ny verksamhetschef för kontoret i Borås tillträdde i början av november. Förbundet har generellt haft en högre personalomsättning under 2022 jämfört med tidigare år. Bemanningen av tolkförmedlare har till följd av detta omfördelats vilket har inneburit flera rekryteringar till Borås och Mariestad. På grund av personalomsättning har bemanningen på översättningsenheten varit låg under slutet av året. Rekrytering påbörjades innan årsskiftet och en ny översättningssamordnare förväntas tillträda under tidig vår 2023. Det fokuserade värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen de senare åren har haft en fortsatt positiv inverkan på förbundets arbetsmiljö, vilket tydligt synliggörs i arbetsmiljöverktyget Winningtemp. Värdegrundsarbetet är numera en naturlig del i verksamheten och medarbetarna relaterar till värdegrund och ledord i de dagliga processerna. HME (Hållbart medarbetarengagemang) för 2023 är nu 85 vilket är ett mycket högt värde och ett tydligt kvitto på den positiva utveckling som förbundet genomgått under senare år. Det alltmer distansanpassade arbetssättet som utvecklats under pandemin lever till mer eller mindre del kvar i organisationen för flera medarbetare och bidrar även det till förbundet som en attraktiv arbetsgivare. Förbundsdagen genomfördes i december med tema medledarskap och tillitsbaserad styrning. Årets föreläsning hade rubriken ”Ännu bättre tillsammans” och hölls av Charlotta Lundgren, leg. psykolog. Dagen var mycket uppskattad av förbundets medarbetare. Förbundets ledningsgrupp deltog under våren i en forskningsstudie hos Mittuniversitetet inom området team och hållbar kultur; ”Hur ledningsgrupper som team kan arbeta för att skapa hållbar kvalitetskultur i en organisation”. Resultatet visade på ett antal framgångsfaktorer såsom att ledningsgruppen sätter frågor i ett större sammanhang, alltid har ett syfte med allt som görs, anpassar arbetet utifrån vad verksamheten behöver, är uthålliga, engagerade och transparenta. Förbundet har under året deltagit i ett forskningsprojekt avseende ”Integration i vardagen” som genomförts av en grupp forskare på Socialantropologiska institutet vid Göteborgs universitet. Deltagandet har upplevts som mycket positivt och utvecklande av samtliga medarbetare. Studien visade bland annat att medarbetarna inom förbundet förenades i en ”professionell gemenskap”, det vill säga att alla visade tydligt att de visste sitt uppdrag och varför de var där. Studien kommer i sin helhet att redovisas under 2023. Professor Jörgen Hellman har under året vid ett par tillfällen föreläst om kultur och integration för förbundets medarbetare. Den nya tjänsten ”Kulturdialog” som sedan maj 2022 erbjuds förbundets kunder i syfte att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen har Comfact Signature Referensnummer: 71310SE även givits i en specialanpassad version till alla medarbetare i förbundet. Detta för att öka förståelsen hos medarbetarna avseende den komplexa tolksituationen och därmed vikten av att rätt tolk tillsätts på uppdraget. Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg. Tillsvidare- och visstidsanställda Per den 31 december 2022 hade förbundet 46 tillsvidareanställda arbetstagare, 38 kvinnor och åtta män. Vid mättillfället var sex tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga, varav fem var föräldralediga och en var studieledig. Ytterligare en person var 100 % föräldraledig. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under året. Personalomsättningen har varit hög och uppgått till 33,7 % vilket bland annat beror på att flera medarbetare efter många år i förbundet velat bredda sin erfarenhet hos andra arbetsgivare. Under pandemin stannade arbetsmarknaden upp vilket under 2022 resulterat i en generellt högre personalomsättning inom hela förbundet. Under året har totalt antal arbetade timmar inom förbundet motsvarat 55,9 åa vilket är en minskning om 6,4 åa. Såväl arbetade timmar som utförts av timavlönade, visstidsanställda som tillsvidareanställda har minskat jämfört med föregående år. Minskningen av antalet arbetade timmar hänger bland annat ihop med den höga personalomsättningen och i vissa fall långa rekryteringsprocesser. En viss återhållsamhet i återbesättning av vakanta förmedlartjänster, på grund av införandet av nytt verksamhetssystem, har rått även under 2022. Tillsvidare Visstid Timavlönade Totalt År (åa) (åa) (åa) (åa) 2022 53,6 2,0 0,3 55,9 2021 57,5 3,8 1,0 62,3 2020 52,5 7,6 1,1 61,3 2019 53,4 9,8 1,6 64,8 2018 57,6 6,8 2,0 66,4 2017 57,0 6,8 2,6 66,4 2016 47,3 8,6 9,6 65,5 Tabell 5 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa) Sysselsättningsgrad Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99,6 % vilket innebär en ökning jämfört med föregående år. 97,5 % av kvinnorna respektive 100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron för 9 2022 var 5,3 % vilket är ett utfall 8 Total sjukfrånvaro Korttidsfrånvaro som tyder på en välmående och 7 välfungerande organisation. Långtidssjukfrånvaron är högre 6 än föregående år och motsvarar 5 9,8 % av den totala sjukfrånvaron, dock finns inga 4 kopplingar till arbetsrelaterad 3 sjukfrånvaro identifierad. 2 Sjukfrånvaron för förbundets 1 anställda kvinnor har ökat något 0 jämfört med föregående år och jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec var 5,7 %. Männens Figur 8 Sjukfrånvaro 2022 sjukfrånvaro har i stället minskat något och var 4,3 %. I åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron relativt hög och relaterad till några icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar. Sjukfrånvaron i åldersspannet under 30 år är däremot mycket låg. Ålder 29 år eller yngre 30–49 år 50 år eller äldre Sjukfrånvaro 2,9 % 3,8 % 7,2 % Tabell 6 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2022 Kostnaden för företagshälsovård var i princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2022 nyttjats av 42 medarbetare vilket är en ökning jämfört med föregående år och totalt sett en mycket hög andel. Pensioner Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en pensionslösning via KPA. Förväntad utveckling Under våren 2023 kommer ett nytt verksamhetssystem att driftsättas. Det nya systemet ersätter därmed nuvarande system vilket med sina stora brister direkt har påverkat verksamheten negativt samt hindrat den tekniska utvecklingen inom förbundet. I takt med den snabba tekniska utveckling som sker i samhället förväntas tolk- och översättningsbranschen generellt kompletteras med mer digitala och automatiserade lösningar. Med det nya verksamhetssystemet i drift kommer utvecklingsarbetet i förbundet återupptas för nya produkter och tjänster. Den idag starka dominansen av distanstolkning bedöms hålla i sig. Likaså förväntas flera av de under pandemin digitaliserade och distansanpassade processerna i förbundet fortsätta följa den snabba tekniska utvecklingen i samhället. Förbundets översättningsverksamhet har de senaste åren alltmer stabiliserats och kundernas behov blir mer och mer tydliga vilket medför att nya tjänster kommer att erbjudas. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Under 2022 lanserades ”Kulturdialog”, en tjänst för kunden i syfte att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen. Under 2023 förväntas efterfrågan på ”Kulturdialog” öka. Förbundet mätte under hösten 2022 för första gången Nöjd Kundindex (NKI), utfallet blev 79 vilket visar på en mycket hög kundnöjdhet. Framledes kommer NKI att mätas två gånger om året och ingå i förbundets verksamhetsmål. Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas förväntade behov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Under senare år har dock allt fler redan etablerade, och i vissa fall också auktoriserade tolkar, sökt sig till förbundet. Det numera upparbetade samarbetet med externa utbildningsanordnare förväntas intensifieras än mer under kommande år. Den numera distansanpassade introduktionskursen för nya tolkar kommer att digitaliseras under 2023 i syfte att göra den än mer tillgänglig för förbundets nya tolkar. De senaste åren har förbundets tolkar erbjudits ett antal interna kompetensutvecklingsinsatser på olika teman. Under hösten 2023 kommer ytterligare en ny intern utbildning; ”Våld i nära relationer”, erbjudas förbundets aktiva tolkar. I den ständigt pågående processen att optimera förbundets bemanning har förmedlingsresurser omfördelats mellan kontoren. I samband med naturlig avgång har tjänster flyttats från Göteborg till Borås och Mariestad vilka tillsätts i början av 2023. Förändrade behov kopplat till övergripande stödresurser innebär även att kansliet kommer att utökas med en verksamhetsutvecklartjänst vid årsskiftet. Sedan tre år tillbaka är förbundet kvalitetscertifierade i enlighet med ledningssystemet FR2000. Från och med 2023 kommer kvalitetsarbetet i stället bedrivas utifrån ISO-standard då detta är såväl mer anpassat efter förbundets verksamhet som mer känt för förbundets kunder. I vilken grad det nya politiska styret i landet och Tidöavtalet kommer att påverka förbundets verksamhet är svårt att bedöma, men att tolkbranschen generellt över tid kommer att påverkas är troligt. I april 2023 är det tio år sedan Tolkförmedling Väst sattes i drift. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt under året. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Budget 2022 Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en snitthöjning om 2,7 %. Budget 2022 (tkr) Verksamhetens intäkter 204 000 Verksamhetens kostnader 208 500 Årets resultat -4 500 Ekonomisk plan 2022–2024 Budget, (tkr) 2022 2023 2024 Intäkter 204 000 210 000 215 000 Kostnader 208 500 210 000 215 000 Budgeterat resultat -4 500 0 0 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Räkenskaper Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen Inventarier skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år). Resultaträkning Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Resultaträkning Belopp i tkr Not Budget 2022 2022 2021 Verksamhetens intäkter 1 204 000 223 851 206 925 Verksamhetens kostnader 2 -202 290 -213 340 -198 269 Avskrivningar 3 -6 168 -6 232 -3 173 Verksamhetens nettokostnader -4 458 4 279 5 483 Finansiella intäkter 4 5 5 2 Finansiella kostnader 5 -47 -107 -43 Resultat före extraordinära poster -4 500 4 177 5 442 Extraordinära poster Redovisat resultat -4 500 4 177 5 442 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Balansräkning Belopp i tkr Not 2022 2021 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriell anläggningstillgång 6 3 820 8 726 Inventarier 7 120 192 Summa anläggningstillgångar 3 940 8 918 Omsättningstillgångar Fordringar 8 45 118 41 419 Likvida medel 9 18 467 20 331 Summa omsättningstillgångar 63 585 61 750 Summa tillgångar 67 525 70 668 EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital 10 26 769 31 333 Andelskapital, medlemskommuner 10&12 3 135 3 135 Årets/periodens resultat 10 4 177 5 442 Summa eget kapital 34 081 39 910 Skulder Kortfristiga skulder 11 33 444 30 758 Summa skulder 33 444 30 758 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 67 525 70 668 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Kassaflödesanalys Belopp i tkr Not 2022 2021 Den löpande verksamheten Årets resultat 10 4 177 5 442 Justering för av- och nedskrivning 3 6 226 3 173 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 403 8 615 Minskning kortfristiga fordringar -3 699 -1 941 Minskning kortfristiga skulder 2 686 24 Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 390 6 699 Investeringsverksamheten Bruttoinvestering i anläggningstillgångar 6 -1 254 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 254 0 Finansieringsverksamheten Andelskapital 12 0 138 Återbetalning av Eget Kapital 10 -10 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10 000 138 Årets kassaflöde -1 864 6 837 Likvida medel vid periodens början 20 331 13 494 Likvida medel vid periodens slut 9 18 467 20 331 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Noter Belopp i tkr 2022 2021 Not 1 Verksamhetens intäkter Förmedlingstjänster 223 802 206 913 Övriga intäkter 49 12 Summa 223 851 206 925 2 Verksamhetens kostnader Direktionskostnader 454 395 Sociala avgifter direktion 179 159 Personalkostnad 21 209 22 021 Sociala avgifter personal 6 355 6 938 Arvoden och ersättning tolkar 144 003 131 281 Sociala avgifter tolkar 29 354 25 822 Tolkutbildning 554 365 Lokalkostnader 3 553 3 838 Dator/IT/telefoni/post 2 192 2 711 Inventarier, förbrukningsmaterial 383 160 Administrativa- och konsulttjänster 4 992 4 394 Summa 213 228 198 084 Ersättning för revisorer Revisionsuppdraget, sakkunniga 112 110 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga 0 75 Summa 112 185 3 Avskrivningar Inventarier 6 232 3 173 Summa 6 232 3 173 4 Finansiella intäkter Ränteintäkter 3 2 Övriga finansiella intäkter 2 0 Summa 5 2 5 Finansiella kostnader Räntekostnad 0 1 Övriga finansiella kostnader 106 42 Summa 107 43 Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i den period de hör hemma. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Anläggningstillgångar 6 Immateriella anläggningstillgångar Pågående investeringar - Nytt verksamhetssystem 1 254 0 Omklassificering 0 0 Summa 1 254 0 Anskaffningsvärde 12 758 12 758 Ackumulerade avskrivningar -4 031 -930 Årets investering 0 0 Omklassicifering från pågående investering 0 0 Årets avskrivning -6 160 -3 101 Utgående bokfört värde 2 567 8 726 7 Inventarier Anskaffningsvärde 1 600 1 600 Årets fsg -162 0 Ackumulerade avskrivningar -1 409 -1 337 Årets fsg 162 0 Årets avskrivning -72 -72 Summa 120 192 8 Fordringar Kundfordringar 26 908 24 788 Div. kortfristiga fordringar 228 148 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 982 16 482 Summa 45 118 41 418 9 Kassa och bank Bank 18 467 20 331 Summa 18 467 20 331 10 Eget kapital Ingående balans Allmänt eget kapital 36 769 31 333 Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar -10 000 0 Utgående balans Allmänt eget kapital 26 769 31 333 Årets/periodens resultat 4 177 5 442 Andelskapital, medlemskommuner 3 135 3 135 Summa 34 081 39 910 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE 11 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2 047 1 439 Moms 8 722 8 051 Personalens skatter och avgifter 3 541 3 214 Skulder till anställda -6 0 Upplupna semesterlöner 869 1 019 Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter 6 039 5 464 Övriga upplupna kostnader 12 233 11 571 Summa 33 444 30 758 En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2022. 12 Andelskapital Årets förändring av andelskapital 0 138 Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare Summa 0 138 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Driftsredovisning Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt. Utfall i förhållande till budget Bakgrund till budget Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal kostnadsutveckling förväntades fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterade i en snitthöjning om 2,7 %. Utfall Utfallet för 2022 blev drygt 349 000 uppdrag vilket är 29 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 4,2 mkr att jämföra med budgeterat utfall om -4,5 mkr. INTÄKTER Utfall 2021 Utfall 2022 Budget 2022 Förmedlingstjänster 206 913 223 802 204 000 Övriga intäkter 12 49 0 Summering 206 925 223 851 204 000 KOSTNADER Ersättning direktionen 554 633 1 200 Personalkostnader 28 959 27 547 33 792 Arvoden uppdragstagare 157 103 173 357 156 300 Tolkutbildning 365 554 800 Lokalkostnader 3 838 3 553 3 754 Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser 2 711 2 192 2 454 Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 160 383 340 Administrativa- och konsulttjänster 4 579 5 120 3 650 Finansiella kostnader 3 214 6 334 6 210 Summering 201 482 219 674 208 500 RESULTAT Årets resultat 5 442 4 177 -4 500 Tabell 7 Utfall mot budget 2022 Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger över budget och är ett resultat av att betydligt fler uppdrag utförts än budgeterat. Den höga efterfrågan under 2022 tros bland annat bero på ett ökat inflöde av tolkbehövande men också samhällets återgång till det med normala efter pandemin. Troligt är också att den isolering av samhället som rådde under pandemin hämmat integrationen och därmed inlärningen av det svenska språket vilket i sin tur resulterat i ett Comfact Signature Referensnummer: 71310SE större kvarstående tolkbehov. Kundernas tolkbehov är påverkade av många parametrar och behovsanalysen som ligger till grund för budgeten är därför komplex och svårbedömd. Tre av fyra direktionsmöten genomfördes under året på distans. Kostnadsutfallet blev därför drygt hälften av budget. Även personalkostnadernas utfall blev lägre än budgeterat och beror bland annat på en ovanligt hög personalomsättning och därmed flera vakanta tjänster i avvaktan på tillsättning. Bemanningen har därför varit lägre totalt sett över hela året. En viss återhållsamhet har även rått avseende bemanningen av förmedlare i väntan på implementering av nytt verksamhetssystem. Utfallet för tolkutbildning blev något högre jämfört med föregående år, ändå har endast hälften av budgeten nyttjats. Till följd av att kompetensutveckling av tolkar genomförts på distans och att en stor andel redan utbildade tolkar rekryterats har verksamheten blivit mer kostnadseffektiv vilket förklarar avvikelsen mot budget. I början av 2022 stängdes kontoret i Trollhättan och verksamheten flyttade in i förbundets befintliga lokaler i Göteborg. Detta har resulterat i att förbundet under året haft lägre lokalkostnader än budgeterat. Även kostnader kopplat till IT är lägre än budgeterat och beror på lägre kostnader för det nya telefoniavtalet och lägre leasingkostnader av IT-utrustning. Kostnadsutfallet för konsulttjänster är högre än budgeterat och kopplat till såväl upphandling som implementering av nytt verksamhetssystem. Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Förbundets investeringsverksamhet I september skrevs avtal med ny leverantör för nytt verksamhetssystem. I samband med avtalsskrivning påbörjades implementeringsarbetet vilket beräknas fortgå fram till planerad driftsättning i maj 2023. Investeringsbudgeten för 2022 är 6,5 mkr, inga avskrivningar har skett under året. Investering, tkr Budget 2022 Utfall 2022 Ombudgetering till 2023 Verksamhetssystem 6 500 1 254 5 246 Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Tolkförmedling Väst, Göteborg 2023-03-31 Claudia Nistor Pedrini Dragan Dobromirovic Ordförande Vice ordförande Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Tolkar med kvalitet www.tolkformedlingvast.se Comfact Signature Referensnummer: 71310SE UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: NAMN: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Tolkförmedling Väst DATUM & TID: 2023-04-03 14:16:56 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _08e9e14a25a9c3fcdd0713a795b26c39d0 NAMN: DRAGAN DOBROMIROVIC TITEL, ORGANISATION: Vice ordförande, Tolkförmedling Väst DATUM & TID: 2023-04-04 08:41:03 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _0827d449de3c8e1f46d347726723320446 Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2023-04-04 08:41:08 +02:00 Ref: 71310SE www.comfact.se Validera dokumentet | Användarvillkor Comfact Signature Referensnummer: 71310SE Sida 1/1