Underlag för kompletterande budget maj

§ 566 Ärendenummer SLK-2024-00292 Underlag för kompletterande budget maj Beslut Enligt yrkande från S, V och MP: 1. Stadsledningskontorets förslag om att överföra kommunbidrag om 30 mnkr från äldre samt vård- och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd avseende personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år återremitteras för att beredas vidare. 2. Stadsmiljönämndens och grundskolenämndens hemställan om att överföra kommunbidrag om 10 mnkr från stadsmiljönämnden till grundskolenämnden avseende resor till fritidshem, beviljas. 3. Stadsledningskontorets förslag till hantering och fördelning av kommuncentralt avsatta medel för låglönesatsning för personal i välfärdsverksamheter om totalt 30 000 tkr, där medel fördelas med 12 000 tkr till förskolenämnden, 10 600 tkr till äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 3 500 tkr till grundskolenämnden, 3 550 tkr till nämnden för funktionsstöd samt 350 tkr till socialnämnd Sydväst, godkänns. 4. Begäran från Higab AB om en höjning av lånetaket till 5 100 mnkr år 2024 beviljas. 5. Begäran från Göteborg Stadshus AB om en sänkning av lånetaket till 4 300 mnkr år 2024 beviljas. 6. Stadsledningskontoret bemyndigas att fördela återstående kommuncentralt avsatta medel för stärkt klimatanpassning om 5 mnkr, enligt det förslag som lämnas i detta ärende, efter det att kommunfullmäktige fastställt klimatanpassningsplanen. 7. Stadsledningskontorets förslag till hantering och fördelning av kommuncentralt avsatta medel för evakuerings- och omställningskostnader om 120 000 tkr, där förskolenämnden tilldelas 4 370 tkr, grundskolenämnden tilldelas 27 450 tkr, nämnden för funktionsstöd tilldelas 1 250 tkr och socialnämnd Sydväst tilldelas 620 tkr för upparbetade kostnader för upparbetade kostnader under perioden jan-mars, godkänns. 8. Stadsledningskontorets förslag om överföring av kommunbidrag från de regionala socialnämnderna till nämnden för funktionsstöd avseende barn och unga ärenden som hamnat fel i samband med de nya välfärdsnämnderna, där kommunbidraget för socialnämnd Nordosts minskas med 2 000 tkr, socialnämnd Centrums kommunbidrag minskas med 800 tkr, socialnämnd Sydvästs kommunbidrag minskas med 830 tkr, socialnämnd Hisingens kommunbidrag minskas med 1 370 tkr och nämnden för funktionsstöds kommunbidrag utökas med 5 000 tkr, godkänns. 9. Stadsledningskontorets förslag om att överföra kommunbidrag om 920 tkr från nämnden för Intraservice till kommunledningen avseende det stadengemensamma dataskyddsarbetet, godkänns. Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, V och MP den 10 juni 2024 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Stadsmiljönämnden tilldelas 500 tkr för 2024 för att göra förstudie om en ny utflyktslekplats i Bergsjön i anslutning till stadslantgården Galaxen. Inom ramen för förstudien ska även Stadsmiljönämnden i samverkan med Socialnämnden Nordost och Familjebostäder utreda möjligheten till bemanning av lekplatsen. 2. Föreningen Galaxen i Bergsjön tilldelas 500 tkr i stöd för sin omorganisation. 3. Stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att i samverkan med Higab AB, nämnden för funktionsstöd, socialnämnd Hisingen och kulturnämnden, föreslå lösningar på hur verksamheten i folketshusföreningen Vingen i Torslanda kan finnas kvar. 4. Grundskolenämnden tilldelas ytterligare 3,3 mnkr för skolskjuts till och från fritidshem under år 2024. 5. Stadsmiljönämnden tilldelas 5 mnkr för 2024 och framåt för åtgärder för att nå målen för resandeutvecklingen, pengarna ska gå till planeringsresurser och fysiska åtgärder. 6. Stadsbyggnadsnämnden tilldelas 1,5 mnkr för 2024 och 3 mnkr för 2025 och framåt för åtgärder för att nå målen för resandeutvecklingen, pengarna ska gå till planeringsresurser inom främst cykel. 7. Exploateringsnämnden tilldelas 1,5 mnkr för 2024 och 3 mnkr för 2025 och framåt för åtgärder för att nå målen för resandeutvecklingen. Pengarna ska gå till arbetet med mobilitetsavtal, gröna transportplaner och planeringsresurser. 8. Socialnämnd Centrum, socialnämnd Hisingen, socialnämnd Nordost, Socialnämnd Sydväst tilldelas 2 mnkr vardera, äldre- samt vård och omsorgsnämnden tilldelas 3 mnkr och nämnden för funktionsstöd tilldelas 4 mnkr ur den kommuncentrala avsättningen för arbetstidsinnovationer i budget 2024. Medlen ska användas för arbetstidsinnovationer enligt uppdrag i budget 2024. 9. Kommuncentral post avsätts för socialnämnderna för avrop på 5 mnkr för brotts- och drogförebyggande arbete under 2024 och framåt. 10. Kommuncentral post avsätts för avrop av grundskolenämnd, utbildningsnämnd och socialnämnderna på 8 mnkr för åtgärder rörande drogfri skola. 11. Socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost får i uppdrag att samverka med Västra götalandsregionen för att undersöka möjligheterna till medfinansiering av fritidsbanker i Göteborgs Stad. 12. Den kommuncentrala avsättningen för fritidsbanker utökas med 2,5 mnkr för 2024 till totalt 7,5 mnkr och 10 mnkr för 2025 och framåt för att starta och driva en fritidsbank i socialnämnd Nordost samarbete med Idrotts- och föreningsnämnden. 13. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning tilldelas 8 mnkr för 2024 för ökade kostnader. 14. Nämnden för funktionsstöd får i uppdrag att betala ut habiliteringsersättning även under semester och tilldelas för detta 5 mnkr för 2024. 15. Förskolenämnden tilldelas 4 mnkr för 2024 för att ökade kostnader för måltiderna inom förskolan. 16. Göteborg & Co AB får i uppdrag att tillsammans med markägande aktörer, utveckla platsen kring kranarna i Göteborgs inre hamn. Göteborg & Co AB tilldelas 300 tkr för uppdraget. 17. Ovanstående åtgärder i detta yrkande görs genom ett ianspråktagande på 45,1 mnkr av kommuncentrala posten ”allmän reserv”. 18. Kommunfullmäktige fattar beslut om en rekommendation om ett riktvärde på 25 medarbetare per chef i Göteborgs Stads verksamheter. 19. Förskolenämnden, äldre samt vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden, nämnden för funktionsstöd och socialnämnd Sydväst får i uppdrag att återrapportera hur genomförande av uppdrag om låglönesatsning har bidragit till lönemässiga förflyttningar i de grupper med lägst löner i Göteborgs Stad. 20. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd om förändrad taxekonstruktion för hemtjänst beviljas. 21. Kretslopp- och vattennämndens hemställan om att utöka investeringsramarna för investeringsområde Tekniskt vatten med 150 mnkr, till totalt 550 mnkr för planperioden 2021–2025, beviljas. Tidigare behandling Bordlagt den 15 maj 2024, § 425 och den 29 maj 2024, § 498. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 7 maj 2024. Yrkande från SD den 23 maj 2024. Yrkande från S, V och MP den 10 juni 2024. Protokollsanteckning Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D), Elisabet Lann (KD) samt tjänstgörande ersättarna Nina Miskovsky (M) och Anneli Rhedin (M) deltar inte i beslutet. Protokollsutdrag skickas till KF Handling 2024 nr 117 Stadsledningskontoret – Återremiss Stadsmiljönämnden Grundskolenämnden Förskolenämnden Äldre samt vård- och omsorgsnämnden Grundskolenämnden Nämnden för funktionsstöd Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst Higab AB Göteborgs Stadshus AB Nämnden för intraservice