Kompletterande budget februari 2025

§ 264 Ärendenummer SLK-2024-01030 Kompletterande budget februari 2025 Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, V och MP den 7 mars 2025 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Det generella statsbidraget för tillämpning av den nya socialtjänstlagen på 3,6 mnkr avsätts kommuncentralt i avvaktan på tydligare information om vad bidraget avser samt beslut om hantering och fördelning av det riktade statsbidraget. 2. Det generella statsbidraget för att öka informationsmöjligheten med Arbetsförmedlingen tilldelas nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning genom att öka nämndens kommunbidrag med 200 tkr år 2025. 3. Det generella statsbidraget för att förtydliga socialtjänstens brottsförebyggandeansvar på 1 700 tkr tilldelas socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen för 2025 genom att öka socialnämnden Nordost kommunbidrag med 670 tkr, socialnämnden Centrums kommunbidrag med 280 tkr, socialnämnden Sydväst kommunbidrag med 280 tkr och socialnämnden Hisingens kommunbidrag med 470 tkr. 4. Det generella statsbidraget för att stärka samhällsvårdens innehåll på 9 700 tkr tilldelas socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen för 2025 genom att öka socialnämnden Nordost kommunbidrag med 3 820 tkr, socialnämnden Centrums kommunbidrag med 1 570 tkr, socialnämnden Sydvästs kommunbidrag med 1 630 tkr och socialnämnden Hisingens kommunbidrag med 2 680 tkr. 5. Det generella statsbidraget för att ge socialtjänsten fler verktyg för att förebygga brott och stärka skyddet för utsatta barn på 1 800 tkr tilldelas socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen för 2025 genom att öka socialnämnden Nordostkommunbidrag med 710 tkr, socialnämnden Centrums kommunbidrag med 290 tkr, socialnämnden Sydväst kommunbidrag med 300 tkr och socialnämnden Hisingens kommunbidrag med 500 tkr. 6. Det generella statsbidraget för en effektivare kontaktförbudslagstiftning på 500 tkr tilldelas socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen för 2025 genom att öka socialnämnden Nordost kommunbidrag med 190 tkr, socialnämnden Centrums kommunbidrag med 100 tkr, socialnämnden Sydväst kommunbidrag med 80 tkr och socialnämnden Hisingens kommunbidrag med 130 tkr. 7. Det generella statsbidraget för att stärka skyddet för förtroendevaldas trygghet tilldelas kommunledningen genom att öka kommunledningens kommunbidrag med 100 tkr år 2025. 8. Det generella statsbidraget för att öka informationsflödet till brottsbekämpning på 800 tkr avsätts kommuncentralt i avvaktan på tydligare information om vad bidraget avser. 9. Det generella statsbidraget för ett ökat deltagande i förskolan minskas då förslaget inte genomförs i sin helhet och avdraget görs genom att minska förskolenämndens kommunbidrag med 2,7 mnkr år 2025. 10. Hemställan från kretslopp och vattennämnden om överföring av investeringsmedel avseende krisberedskapsprojekt om 60 mnkr, fördelat med 20 mnkr per år för perioden 2025-2027, från skattefinansierad till taxefinansierad verksamhet, godkänns. 11. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag, 2024-06-19, § 265, att utreda för- och nackdelar med att flytta ansvaret för skolskjuts till stadsmiljönämnden, hänskjuts för hantering i nästkommande kompletteringsbudget. 12. Stadsledningskontorets förslag till fördelning av den nya schablonersättningen för initiala kostnader, godkänns. 13. Förslag till lånetak för Göteborgs Stads Parkerings AB för 2025 om 540 mnkr, godkänns. 14. Socialnämnden Nordosts hemställan om att inte behöva återställa 2024 års ej beviljade underskott under 2025, bifalles. 15. Socialnämnden Nordost beviljas att använda upp till 10 000 tkr av eget kapital för 2025. 16. Socialnämnden Sydväst beviljas att använda upp till 16 000 tkr av eget kapital för 2025 för kostnader kopplade till boende för ukrainaflyktingar. 17. Den kommuncentrala posten för förstärkta helg- och lovaktiviteter utökas med 5 000 tkr för 2025 och framåt. Avsättningen finansieras genom ianspråktagande av allmän reserv. 18. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden och förskolenämnden får i uppdrag att skapa ett gemensamt projekt för att stimulera gemensamma kulturupplevelser och samvaro för äldre och barn. 19. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att i samverkan med Göteborgs Spårvägar AB och Västtrafik AB att använda trygghetsvärdar i syfte att öka den upplevda tryggheten runt kollektivtrafikplatser och andra mötesplatser i olika delar av staden. För detta avsätts 10 000 tkr för avrop till Socialnämnd Centrum ur den kommuncentrala trygghetsreserven för 2025. 20. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att ta över ansvaret för Reboot från nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Som del av övertagandet tilldelas socialnämnden Centrum 3 500 tkr för 2025 och framåt och nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning kommunbidrag sänks med 3 500 tkr för 2025 och framåt. 21. Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden Centrum, socialnämnden Sydväst och socialnämnden Nordost utreda om det är möjligt att undanta inkomster för exempelvis försäljningen av gatutidningen Faktum från ekonomiskt bistånd. 22. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att inkludera utgifter för kollektivtrafik i ekonomiskt bistånd. 23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och föreslå en hantering i enlighet med stadsfastighetsnämndens hemställningar för budget 2026-2029. 10 000 tkr avsätts för 2025 i en kommuncentral post för avrop genom beslut i stadsfastighetsnämnden för kostnaderna beskrivna i båda dessa hemställningar. Stadsfastighetsnämndens hemställan om kompensation för innovation inom fastighetsutveckling, samt hemställan om ekonomisk kompensation för underskottet inom kommersiella och övriga fastigheter till följd av strategiska markförvärv anses härmed besvarade. Avsättningen finansieras genom ianspråktagande av allmän reserv. 24. Socialnämnden Hisingen får i uppdrag att betala ut 4 000 tkr till folketshusföreningen Vingen i bidrag för fortsatt kulturverksamhet i kulturhuset. För detta används 4 000 tkr ur den kommuncentrala posten för Vingen för 2025. 25. Nämnden för demokrati och medborgarservice får i uppdrag att i samverkan med valnämnden och kulturnämnden utreda och föreslå hur ett barnens val skulle kunna genomföras under valåret 2026. 26. Göteborg & Co AB får i uppdrag att under 2026 ta över stödet till Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum från Kulturnämnden. Göteborg & Co AB ska även utdela ett extra bidrag för 2025. För detta tilldelas Göteborg & Co AB 3 000 tkr för 2025. Avsättningen finansieras genom den allmänna reserven. 27. Göteborg & Co AB får i uppdrag att stötta Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum med utveckling av besöksmålet enligt scenarier: a) Maritiman finns kvar på befintlig plats, men nytt innehåll tillskapas och destinationsutvecklingen förstärks i samverkan med föreningslivet, näringslivet och andra intresserade parter. b) Maritiman flyttar till en annan lämplig plats med möjlighet till mer långsiktig platsutveckling. 28. Kretslopp- och vattennämnden får i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer möjliggöra för boende på Brännö att återvinna tidningar, förpackningar och grovsopor i väntan på att den nya återvinningsstationen är på plats. 29. Begäran från Göteborgs Stads Leasing AB om en höjning av lånetaket till 2 000 mnkr år 2025 beviljas. 30. Socialnämnden Sydväst får i uppdrag att i samverkan med Socialnämnden Nordost, Socialnämnden Centrum, Socialnämnden Hisingen, nämnden för funktionsstöd och äldre samt vård- och omsorgsnämnden att utreda och föreslå en annan anslagsfinansieringsmodell för sociala boenden som inkluderar solidariskt ansvarstagande, minskad administration och möjliggör för bättre långsiktiga förutsättningar för sociala boenden i egen regi. Återrapportering sker i ordinarie budgetprocess eller kompletteringsbudget. Enligt yrkande från S, V och MP: 1. Utbildningsnämnden tilldelas 2 900 tkr och grundskolenämnden tilldelas 9 500 tkr från den kommuncentrala potten beredskap ökade kostnader justeringar enligt finansieringsprincipen avseende stärkta skolbibliotek. 2. Hemställan från idrotts- och föreningsnämnden om utökat kommunbidrag om 7 000 tkr avseende helårseffekt av tillkommande anläggningar 2024, godkänns. 3. Hemställan från stadsmiljönämnden, om utökat kommunbidrag om 11 mnkr avseende helårseffekt av ökade kostnader för tillkommande ytor för jubileumsparken, godkänns. 4. Hemställan från äldre samt vård- och omsorgsnämnden och nämnden för funktionsstöd om att överföra kommunbidrag om 6 mnkr från äldre samt vård och omsorgsnämnden till nämnden för funktionsstöd gällande förändrade reglementen och gränssnitt, godkänns. 5. Stadsledningskontoret får mandat att löpande avropa kommuncentralt avsatta medel för att förstärka arbetet med jämlikt Göteborg. 6. Stadsledningskontoret får mandat att löpande avropa kommuncentralt avsatta medel för Arenauppdraget. 7. Stadsledningskontorets förslag till hantering och fördelning av kommuncentralt avsatta medel för stärkt klimatanpassning om totalt 10 000 tkr, där tilldelning i ett första skede föreslås med 3 300 tkr till stadsbyggnadsnämnden, 2 125 tkr till stadsfastighetsnämnden, 925 tkr till äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 625 tkr till nämnden för funktionsstöd, 1 250 tkr till förskolenämnden, 450 tkr till grundskolenämnden, 400 tkr till socialnämnd Sydväst, 400 tkr till kulturnämnden, 40 tkr till miljö- och klimatnämnden och 150 tkr till Förvaltnings AB Framtiden, godkänns. 8. Stadsledningskontoret får mandat att prioritera och fördela återstående 335 tkr i kommuncentralt avsatta medel för stärkt klimatanpassning. 9. Stadsledningskontorets förslag till finansieringsmodell för sociala boenden som inkluderar solidariskt ansvarstagande för socialnämnderna samt hantering av denna, avslås. 10. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag givet i kompletteringsbudget oktober 2024, att utreda och föreslå en alternativ finansieringsmodell för sociala boenden som inkluderar solidariskt ansvarstagande för socialnämnderna, antecknas och förklaras fullgjort. 11. Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag givet i kompletteringsbudget oktober, att utreda och komma med förslag på finansiering av kostnader kopplade till boende för Ukrainaflyktingar, antecknas och förklaras fullgjort. Tidigare behandling Bordlagt den 26 februari 2025, § 147 och den 12 mars 2025, § 213. Handlingar Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2025. Yrkande från S, V och MP den 7 mars 2025. Yrkande från M, D, L och KD den 21 mars 2025. Yttrande från SD den 7 mars 2025. Yttrande från C den 25 mars 2025. Kommunstyrelsen Yrkanden Protokoll nr 7 Sammanträdesdatum: 2025-03-26 Jörgen Fogelklou (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet. Ordföranden Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP den 7 mars 2025 och avslag på yrkande från M, D, L och KD den 21 mars 2025. Axel Josefson (M) yrkar bifall till yrkande från M, D, L och KD den 21 mars 2025 och avslag på yrkande från S, V och MP den 7 mars 2025. Propositionsordning Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Jäv Blerta Hoti (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Protokollsanteckningar Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. Jörgen Fogelklou (SD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 7 mars 2025. Emmyly Bönfors (C) antecknar som yttrande en skrivelse från den 25 mars 2025. Protokollsutdrag skickas till KF Handling 2025 nr 54 Stadsledningskontoret Utbildningsnämnden Grundskolenämnden Idrotts- och föreningsnämnden Stadsmiljönämnden Äldre samt vård- och omsorgsnämnden Nämnden för funktionsstöd Stadsbyggnadsnämnden Stadsfastighetsnämnden Förskolenämnden Socialnämnd Sydväst Kulturnämnden Miljö- och klimatnämnden Förvaltnings AB Framtiden Budgetberedningen