Kompletterande budget oktober 2025

§ 910 Ärendenummer SLK-2025-00636 Kompletterande budget oktober 2025 Beslut Enligt yrkande från S, V och MP: 1. Hemställan från socialnämnden Hisingen, socialnämnden Sydväst, socialnämnden Nordost, socialnämnden Centrum samt nämnden för funktionsstöd om att ta del av den kommuncentrala potten för gränssnittsärenden för direkta kostnader med 1 276 tkr till socialnämnden Hisingen, 753 tkr till socialnämnden Sydväst, 1 560 tkr till socialnämnden Nordost, 1 188 tkr till socialnämnden Centrum samt 2 573 tkr till nämnden för funktionsstöd, godkänns. 2. Hemställan från socialnämnden Hisingen, socialnämnden Sydväst, socialnämnden Nordost, socialnämnden Centrum samt nämnden för funktionsstöd om att ta del av den kommuncentrala potten för gränssnittsärenden avseende gemensamma insatser med 200 tkr till socialnämnden Hisingen, 150 tkr till socialnämnden Sydväst, 600 tkr till socialnämnden Nordost, 250 tkr till socialnämnden Centrum samt 1 450 tkr till nämnden för funktionsstöd, godkänns. 3. Hemställan från kretslopp och vattennämnden om överföring av investeringsmedel år 2025 om 5 mnkr från investeringar vatten och avlopp till investeringar avfall, godkänns. 4. Idrotts- och föreningsnämnden får mandat att avropa upp till 16,8 mnkr av den kommuncentrala riskposten för investeringsrelaterade driftskostnader. 5. Hemställan från socialnämnden Nordost om att få nyttja ytterligare 24 mnkr av eget kapital under år 2025, godkänns. 6. Socialnämnden Hisingen bemyndigas att efter eget beslut i nämnd använda upp till 15 mnkr av eget kapital. 7. Hemställan från kretslopp och vattennämnden om att få nyttja 200 tkr av eget kapital för att hantera underskott inom återbruket, godkänns. Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från S, V och MP den 21 november 2025 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag 2025-03-27 § 264 till socialnämnden Sydväst att utreda och föreslå en annan anslagsfinansieringsmodell för sociala boenden som inkluderar solidariskt ansvarstagande och minskad administration samt möjliggör för bättre långsiktiga förutsättningar för sociala boenden i egen regi i enlighet med bilagd rapport förklaras fullgjort. 2. Inköps- och upphandlingsnämnden får i uppdrag att initiera en översyn av styrning kring inköp och upphandling i staden. Översynen ska göras utifrån Redovisning av uppdrag att följa upp implementeringen av Göteborgs Stads riktlinje för inköp och upphandling samt säkerställa aktivt deltagande i kategoristyrningsarbetet. 3. 5 mnkr avsätts för 2025 kommuncentralt för avrop av Socialnämnden Nordost för kostnader kopplade till för upprätthållande av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 4. Exploateringsnämnden, stadsmiljönämnden, idrotts- och föreningsnämnden samt stadsfastighetsnämnden får i uppdrag att, i samverkan med kommunstyrelsen, utveckla och tydliggöra redovisningen av verksamhetsstyrda investeringar. 5. Socialnämnden Centrum, socialnämnden Hisingen, socialnämnden Nordost och socialnämnden Sydväst får i uppdrag att under december månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd med 1000 kr per barn till de familjer som beviljats ekonomiskt bistånd under minst två månader under perioden september-december 2025. Återrapporteringen ska ske till respektive socialnämnd. 6. 2,5 mnkr avsätts för 2025 kommuncentralt för avrop av socialnämnden Sydväst, socialnämnden Nordost och socialnämnden Hisingen för kostnader kopplade till att under december månad bevilja tillägg till ekonomiskt bistånd. 7. Socialnämnden Centrum får i uppdrag att i samverkan med kulturnämnden hitta en långsiktig samverkansform med civilsamhället för driften av de nationella minoriteternas kulturhus, till exempel i form av ett idéburet offentligt partnerskap. För detta höjs både socialnämnden Centrum och kulturnämndens kommunbidragsram med 0,5 mnkr vardera för 2025 och framåt. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stötta utvecklingen av ett judiskt kunskapscentrum i samverkan med Judiska församlingen. 9. Idrotts- och föreningsnämnden får i uppdrag att utöka det särskilda driftsbidraget till Idrottsmuseet. För detta höjs nämndens kommunbidragsram med 0,5 mnkr för 2025. 10. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att, utifrån ett hela staden-perspektiv som skapar bäst möjligheter för fortsatt stadsutveckling, ge exploateringsnämnden möjlighet att förvärva bolagets fastighetsinnehav inom området Skeppsbron. 11. Socialförvaltningen Centrum får ett stadenövergripande uppdrag att i samverkan med övriga socialnämnder och grundskolenämnden utöka verksamheten ”Volontär i skolan” så att den erbjuds inom samtliga fyra utbildningsområdena i Göteborg. Arbetet ska bedrivas i ett projekt som ska utvärderas inför ett fram framtida ställningstagande om eventuell fortsättning. För detta kommer socialnämnd centrums kommunbidrag 2026 och 2027 höjas med 1,5 mnkr. 12. Justeringar i denna kompletteringsbudget finansieras genom ett nyttjande av den allmänna reserven med 43 miljoner kronor utöver budgeterade centrala avsättningar. Beslut som medför kostnader för 2026 och finansieras genom nyttjande av den allmänna reserven för 2026 med 1,5 mnkr och justeras i samband med kompletteringsbudget 1 för 2026. Tidigare behandling Bordlagt den 22 oktober 2025, § 790 och den 12 november 2025, § 867. Kommunstyrelsen Handlingar Protokoll nr 22 Sammanträdesdatum: 2025-11-26 Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 oktober 2025. Reviderat yrkande från S, V och MP den 21 november 2025. Yrkande från M, D, L och KD den 21 november 2025. Yrkanden Ordföranden Jonas Attenius (S) yrkar bifall till yrkande från S, V och MP den 21 november 2025 och avslag på yrkande från M, D, L och KD den 21 november 2025. Axel Josefson (M) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till yrkande från M, D, L och KD den 21 november 2025. Vidare yrkar Axel Josefson (M) avslag på yrkande från S, V och MP den 21 november 2026. Propositionsordning Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att det egna yrkandet bifallits. Omröstning begärs. Omröstning Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Jonas Attenius yrkande och Nej för bifall till Axel Josefsons och Jörgen Fogelklous yrkande.” Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Blerta Hoti Singh (S), Jenny Broman (V), Marina Johansson (S), Karin Pleijel (MP), tjänstgörande ersättaren Marie Brynolfsson (V) och ordföranden Jonas Attenius (S) röstar Ja (7). Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M), Jörgen Fogelklou (SD), Axel Darvik (L), Dan-Ove Marcelind (KD) och tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) röstar Nej (6). Reservation Axel Josefson (M), Hampus Magnusson (M), Axel Darvik (L) och tjänstgörande ersättaren Nina Miskovsky (M) reserverar sig mot beslutet. Protokollsutdrag skickas till KF Handling 2025 nr 237 Socialnämnderna – Centrum, Hisingen, Nordost, Sydväst Nämnden för funktionsstöd Kretslopp och vattennämnden Idrotts- och föreningsnämnden