Budget 2023 samt plan 2024–2025

§ 179 Diarienummer 00107/20222.4. Budget 2023 samt plan 2024–2025 Beslut Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och därmed totala kommunbidraget för 2023 enligt följande1: Byggnadsnämnden: 18,1 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 14,3 mnkr Kommunstyrelsen: 286,8 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: 202,3 mnkr Miljönämnden: 15,8 mnkr Servicenämnden: 3,2 mnkr Skolnämnden: 1 649,5 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 346,6 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 238,8 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 1,1 mnkr Utbildningsnämnden: 400,6 mnkr Vård- och omsorgsnämnden: 1 224,4 mnkr Totalt: 4 401,5 mnkr 1 Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2023 i enlighet med upprättat budgetförslag. Det strukturella resultatet för den löpande verksamheten, exklusive främst exploateringsverksamhet och markförsäljning, uppgår till 0,0 mnkr. Årets resultat uppgår till 397,7 mnkr. Driftsbudgeten innehåller resultatneutrala tekniska justeringar avseende stadens interna hyresmodell, driftschablon och höjd internränta, flytt av medel/tjänster mellan nämnder i form av, till tekniska nämnden från kultur- och fritidsnämnden avseende näridrottsplatser, till kommunstyrelsen från skolnämnden avseende rekryterare, till kommunstyrelsen från övriga nämnder avseende fiber, säkerhet och telefonimodell samt till kultur- och fritidsnämnden från kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden avseende områdesarbete. Driftbudgeten innehåller även tekniska justeringar avseende effektivare inköp och höjda arbetsgivaravgifter för pensioner. Kommunfullmäktige antar plan för år 2024 och 2025 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till ett totalbelopp på 300 mnkr. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisation- sutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 13,1 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2023. Begärda kommunbidragsjusteringar inom vård- och omsorgsnämnden godkänns ej. Kommunbidragsområde "ungdom och samhällsarbete" byter namn till "fritid och folkhälsa". Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning främst mellan kommunbidragsområden "flyktingmottagande" och "arbetsmarknadsåtgärder" enligt social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. Kommunfullmäktige antar resultatbudget/plan, kassaflödesbudget/plan, balansbudget/plan samt övriga delar av handlingen enligt upprättat förslag. Reservationer Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Ärendet Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Budgeten ska också innehålla plan för de tre kommande åren från och med det år budgeten avser. Ärendets behandling Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 234. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 6 oktober 2022, § 16. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och därmed totala kommunbidraget för 2023 enligt följande1: Byggnadsnämnden: 17,1 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 14,1 mnkr Kommunstyrelsen: 278,0 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: 198,7 mnkr Miljönämnden: 15,1 mnkr Servicenämnden: 2,9 mnkr Skolnämnden: 1 598,3 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 340,5 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 257,7 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 1,1 mnkr Utbildningsnämnden: 396,4 mnkr Vård- och omsorgsnämnden: 1 192,2 mnkr Totalt: 4 290,1 mnkr 1Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2023 i enlighet med upprättat budgetförslag. Det strukturella resultatet för den löpande verksamheten, exklusive främst exploateringsverksamhet och markförsäljning, uppgår till 0,0 mnkr. Årets resultat uppgår till 397,7 mnkr. Driftsbudgeten innehåller resultatneutrala tekniska justeringar avseende stadens interna hyresmodell, driftschablon och höjd internränta, flytt av medel/tjänster mellan nämnder i form av, till tekniska nämnden från kultur- och fritidsnämnden avseende näridrottsplatser, till kommunstyrelsen från skolnämnden avseende rekryterare, till kommunstyrelsen från övriga nämnder avseende fiber, säkerhet och telefonimodell samt till kultur- och fritidsnämnden från kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och skolnämnden avseende områdesarbete. Driftbudgeten kommer även kompletteras med resultatneutrala tekniska justeringar avseende effektivare inköp och höjda arbetsgivaravgifter för pensioner. Kommunfullmäktige antar plan för år 2024 och 2025 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2023 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp till ett totalbelopp på 300 mnkr. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisations- utskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 13,1 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2023. Begärda kommunbidragsjusteringar inom vård- och omsorgsnämnden godkänns ej. Kommunbidragsområde "ungdom och samhällsarbete" byter namn till "fritid och folkhälsa". Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning främst mellan kommunbidragsområden "flyktingmottagande" och "arbetsmarknadsåtgärder" enligt social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. Kommunfullmäktige antar resultatbudget/plan, kassaflödesbudget/plan, balansbudget/plan samt övriga delar av handlingen enligt upprättat förslag. Ledamöternas förslag till beslut Stefan Gustafsson (S), Bernt A Runberg (S), Merjem Maslo (M) och Göran Isacsson (M) föreslår kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag till budget, med Socialdemokraternas och Moderaternas tillägg: "Utbildningsnämnden tillförs totalt 4,0 mnkr under treårsperioden för uppstart och fortsatt drift av en internationell utbildning på gymnasienivå, International Baccalaureate (IB). 2023 2024 2025 (Belopp avser förändring jämfört med föregående år) 1,5 - 0,5 Kommunstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, tillförs totalt 7,5 mnkr under treårsperioden för trygghetsskapande åtgärder. 2023 2024 2025 (Belopp avser förändring jämfört med föregående år) 1,5 1,5 Finansiering sker genom att skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning justeras med motsvarande belopp. Beslutet och budgethandlingen justeras med belopp och kommentarer sammanhängande med ovanstående beloppsförändringar." Fredrik Mellbin (SD) och Hans Wessberg (SD) föreslår kommunfullmäktige bifalla Sverigedemokraternas förslag till budget. Fredrik Mellbin (SD) föreslår kommunfullmäktige avslå Socialdemokraternas och Moderaternas tilläggsförslag. Joakim Ramberg (V) föreslår kommunfullmäktige bifalla Vänsterpartiets förslag till budget. Elin Andersson (L), Glenn Grimhage (L), Margareta Krakowski (L) och Fredrik Lesell (L) föreslår kommunfullmäktige bifalla Liberalernas förslag till budget. Eric Nilsson (C), Sara Janhäll (C) och Åsa Orréus (C) föreslår kommunfullmäktige bifalla Centerpartiets förslag till budget. Kenneth Wallengren (MP) och My Högfeldt (MP) föreslår kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag till budget, med följande tillägg: "Mölndals stad ska ta fram en plan för att bli klimatneutral till 2030. Planen ska inbegripa en styrande koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 %. det vill säga inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom stadens egen verksamhet." Jenny Holf (KD), Peter Nyqvist (KD) och Fredrik Adlercreutz (KD) föreslår kommun- fullmäktige bifalla Kristdemokraternas förslag till budget. Beslutsgång Ordförande Per Malm (M) konstaterar att kommunfullmäktige har sex förslag till budget att ta ställning till. Socialdemokraternas och Moderaternas förslag som också är kommunstyrelsens, Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag, Liberalernas förslag, Centerpartiets förslag och Kristdemokraternas förslag. Därutöver finns två tilläggsförslag till kommun- styrelsens förslag till budget, ett från Socialdemokraterna och Moderaterna och ett från Miljöpartiet. Ordföranden ställer först budgetförslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till budget. Omröstning begärs Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Ordföranden ställer sedan de övriga budgetförslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Sverigedemokraternas förslag till motförslag. Ordföranden meddelar följande omröstningsordning: Ja-röst för att bifalla kommunstyrelsen förslag till budget Nej-röst för att bifalla Sverigedemokraternas förslag till budget Omröstningsresultat Med 35 Ja-röster, 9 Nej-röster, 16 ledamöter som avstår och 1 frånvarande ledamot beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. Omröstningsdetaljer återfinns som bilaga till protokollet. Beslutsgång (fortsättning) Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla Miljöpartiets tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget. Ordföranden ställer sedan Socialdemokraternas och Moderaternas tilläggsförslag mot Sverigedemokraternas förslag att avslå detsamma och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget. Expedieras till Samtliga nämnder och förvaltningar