Investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2025

§ 180 Diarienummer 00298/20222.4. Investeringsbudget 2023 samt plan 2024–2025 Beslut Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2023, samt plan 2024-2025, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 472,0 mnkr 2023, 1 777,6 mnkr i plan 2024 och 1 614,9 mnkr i plan 2025. Investeringar i finansiell leasing omfattar 13,0 mnkr 2023, 16,0 mnkr i plan 2024 och 8,0 mnkr i plan 2025. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 169,3 mnkr i budget 2023, 220,9 mnkr i plan 2024 samt 123,3 mnkr i plan 2025, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 285,9 mnkr i budget 2023, 274,4 mnkr i plan 2024 samt 236,9 mnkr i plan 2025, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Deltagande i beslut Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. Reservationer Ledamöterna från Liberalerna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Ärendet Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av nya förskolor, gång-och cykelvägar och motionsanläggningar. Investeringsbudgeten omfattar även finansiell leasing. En investering medför driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjande- perioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer. I exploateringsbudgeten ingår investeringar i form av utbyggnad av kommunala anläggningar på allmän platsmark. Där återfinns även försäljningar av fastigheter inom exploateringsområden, exploaterings- ersättningar samt exploateringsrelaterade kostnader som till exempel sanering och iordningställande av mark. Flera delar redovisas direkt mot årets resultat och ingår därmed inte i investeringsverksamheten. Ärendets behandling Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 26 oktober 2022, § 235. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 6 oktober 2022, § 17. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2023, samt plan 2024–2025, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 472,0 mnkr 2023, 1 777,6 mnkr i plan 2024 och 1 614,9 mnkr i plan 2025. Investeringar i finansiell leasing omfattar 13,0 mnkr 2023, 16,0 mnkr i plan 2024 och 8,0 mnkr i plan 2025. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 169,3 mnkr i budget 2023, 220,9 mnkr i plan 2024 samt 123,3 mnkr i plan 2025, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 285,9 mnkr i budget 2023, 274,4 mnkr i plan 2024 samt 236,9 mnkr i plan 2025, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Ledamöternas förslag till beslut Stefan Gustafsson (S), Bernt A Runberg (S), Merjem Maslo (M), Göran Isacsson (M), Joakim Ramberg (V), Jenny Holf (KD), Peter Nyqvist (KD) och Fredrik Adlercreutz (KD) föreslår kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsen förslag till investeringsbudget. Elin Andersson (L), Glenn Grimhage (L), Margareta Krakowski (L) och Fredrik Lesell (L) föreslår kommunfullmäktige bifalla Liberalernas förslag till investeringsbudget. Eric Nilsson (C), Sara Janhäll (C) och Åsa Orréus (C) föreslår kommunfullmäktige bifalla Centerpartiets förslag till investeringsbudget. Kenneth Wallengren (MP) och My Högfeldt (MP) föreslår kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsen förslag till investeringsbudget, med följande ändring: "Projekt nummer 41 Lunnagårdsgatan utgår. Ovanstående projekt ersätts med: Klimatanpassningsåtgärder, totalt anslag 25,3 mnkr. 2023 - 2,6 mnkr, 2024 - 13 mnkr, 2025 - 9,7 mnkr. Energieffektiviseringar, totalt anslag 25,3 mnkr. 2023 - 2,6 mnkr, 2024 - 13 mnkr, 2025 - 9,7 mnkr." Beslutsgång Ordförande Per Malm (M) konstaterar att kommunfullmäktige har tre förslag till investeringsbudget att ta ställning till. Socialdemokraternas och Moderaternas förslag som också är kommunstyrelsens, Liberalernas förslag och Centerpartiets förslag. Därutöver finns ett ändringsförslag till kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget, från Miljöpartiet. Ordföranden ställer först förslagen till investeringsbudget mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget. Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla Miljöpartiets ändringsförslag och finner att kommunfullmäktige avslår ändringsförslaget. Expedieras till Samtliga nämnder och förvaltningar