Budget 2024 och plan 2025-2026

§ 178 Diarienummer 00203/20232.4. Budget 2024 och plan 2025-2026 Beslut Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och därmed totala kommunbidraget för 2024 enligt följande1: Byggnadsnämnden: 12,0 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 16,3 mnkr Kommunstyrelsen: 330,9 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: 225,2 mnkr Miljönämnden: 13,8 mnkr Servicenämnden: 14,0 mnkr Skolnämnden: 1 734,8 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 354,5 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 282,5 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 1,1 mnkr Utbildningsnämnden: 423,6 mnkr Vård- och omsorgsnämnden: 1 277,2 mnkr Totalt: 4 685,9 mnkr 1 Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2024 i enlighet med upprättat budgetförslag. Det strukturella resultatet för den löpande verksamheten, exklusive främst exploateringsverksamhet och markförsäljning, uppgår till 0,8 mnkr. Årets resultat uppgår till 250,0 mnkr. Kommunfullmäktige antar plan för år 2025 och 2026 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att genomföra upplåning under 2024 upp till en total låneskuld vid årets slut på 730 mnkr, enligt förslag till balansbudget. Kommunfullmäktige godkänner ej begärda kommunbidragsjusteringar inom vård- och omsorgsnämnden i avvaktan på redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige godkänner att kommunbidragsområde ”gymnasiesärskola” byter namn till ”anpassad gymnasieskola” och ”grundsärskola” byter namn till ”anpassad grundskola” i och med nya bestämmelser i skollagen från och med 2 juli 2023. Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning, mellan kommunbidragsområden "kulturskola", "grundskola” och ”anpassad grundskola", enligt skolnämndens förslag den 27 september 2023, § 82. Kommunfullmäktige har beaktat tekniska nämndens förslag till förändrad princip vid redovisning av saneringskostnader inom VA-verksamheten. Om kommunfullmäktiges beslut blir annat ska motsvarande lämnas som överskott och budget justeras i kommande budgetprocesser. Kommunfullmäktige godkänner att kommunbidragsområde "plan och exploatering" byter namn till "stadsbyggnadsförvaltningen" med anledning av beslut om omorganisation av samhällsbyggnadsområdet. Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning mellan stadsledningsförvaltningen och nuvarande plan och exploatering med anledning av beslut om omorganisation av samhällsbyggnadsområdet. Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning, främst mellan kommunbidragsområden "ekonomiskt bistånd" och "arbetsmarknadsåtgärder", enligt social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsindelning från föreningsbidrag till förening och idrott motsvarande 0,8 mnkr enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. Kommunfullmäktige godkänner att stadsdirektören får genomföra en budgetjustering under 2024 utifrån beslut kring förvaltningsomorganisationen samhällsbyggnad. Kommunfullmäktige antar resultatbudget/plan, kassaflödesbudget/plan, balansbudget/plan samt övriga delar av handlingen enligt upprättat förslag. Reservationer Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Ärendet Kommunfullmäktige har att fatta beslut om budget innan november månads utgång. Ärendets behandling Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2023, § 260. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2023. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2023, § 22. Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 och plan 2025-2026. Liberalernas förslag till budget 2024 och plan 2025-2026. Centerpartiets förslag till budget 2024 och plan 2025-2026, samt bilagor resultat- och balansbudget och investerings- och exploateringsbudget. Kristdemokraternas förslag till budget 2024 och plan 2025-2026. Miljöpartiets förslag till budget 2024 och plan 2025-2026. Vänsterpartiets förslag till budget 2024 och plan 2025-2026. Sverigedemokraternas förslag till budget 2024 och plan 2025-2026. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och därmed totala kommunbidraget för 2024 enligt följande1: Byggnadsnämnden: 12,0 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 16,3 mnkr Kommunstyrelsen: 330,9 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: 225,2 mnkr Miljönämnden: 13,8 mnkr Servicenämnden: 14,0 mnkr Skolnämnden: 1 734,8 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 354,5 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 282,5 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 1,1 mnkr Utbildningsnämnden: 423,6 mnkr Vård- och omsorgsnämnden: 1 277,2 mnkr Totalt: 4 685,9 mnkr 1 Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2024 i enlighet med upprättat budgetförslag. Det strukturella resultatet för den löpande verksamheten, exklusive främst exploateringsverksamhet och markförsäljning, uppgår till 0,8 mnkr. Årets resultat uppgår till 250,0 mnkr. Kommunfullmäktige antar plan för år 2025 och 2026 enligt upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med upprättat förslag. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att genomföra upplåning under 2024 upp till en total låneskuld vid årets slut på 730 mnkr, enligt förslag till balansbudget. Kommunfullmäktige godkänner ej begärda kommunbidragsjusteringar inom vård- och omsorgsnämnden i avvaktan på redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige godkänner att kommunbidragsområde ”gymnasiesärskola” byter namn till ”anpassad gymnasieskola” och ”grundsärskola” byter namn till ”anpassad grundskola” i och med nya bestämmelser i skollagen från och med 2 juli 2023. Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning, mellan kommunbidragsområden "kulturskola", "grundskola” och ”anpassad grundskola", enligt skolnämndens förslag den 27 september 2023, § 82. Kommunfullmäktige har beaktat tekniska nämndens förslag till förändrad princip vid redovisning av saneringskostnader inom VA-verksamheten. Om kommunfullmäktiges beslut blir annat ska motsvarande lämnas som överskott och budget justeras i kommande budgetprocesser. Kommunfullmäktige godkänner att kommunbidragsområde "plan och exploatering" byter namn till "stadsbyggnadsförvaltningen" med anledning av beslut om omorganisation av samhällsbyggnadsområdet. Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning mellan stadsledningsförvaltningen och nuvarande plan och exploatering med anledning av beslut om omorganisation av samhällsbyggnadsområdet. Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning, främst mellan kommunbidragsområden "ekonomiskt bistånd" och "arbetsmarknadsåtgärder", enligt social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsindelning från föreningsbidrag till förening och idrott motsvarande 0,8 mnkr enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. Kommunfullmäktige godkänner att stadsdirektören får genomföra en budgetjustering under 2024 utifrån beslut kring förvaltningsomorganisationen samhällsbyggnad. Kommunfullmäktige antar resultatbudget/plan, kassaflödesbudget/plan, balansbudget/plan samt övriga delar av handlingen enligt upprättat förslag. Ledamöternas förslag till beslut Stefan Gustafsson (S), Merjem Maslo (M), Kajsa Hamnén (M), Pernilla Övermark (S), Bernt A Runberg (S), Göran Isacsson (M), Tomas Angervik (S) och Ove Dröscher (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Moderaternas budgetförslag, som också är kommunstyrelsens. Lennart Jonsson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Joakim Ramberg (V) och Emelie Wandel (V) föreslår bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. Elin Andersson (L), Fredrik Lesell (L), Glenn Grimhage (L), Margareta Krakowski (L) och Delaram Wall (L) föreslår bifall till Liberalernas budgetförslag. Eric Nilsson (C) och Sara Janhäll (C) föreslår bifall till Centerpartiets budgetförslag. Kenneth Wallengren (MP), My Högfeldt (MP), Michael Softic (MP) och Camilla Lagerquist (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag. Adam F Laurén (KD), Peter Nyqvist (KD) och Jenny Holf (KD) föreslår bifall till Kristdemokraternas budgetförslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har sju olika budgetförslag att ta ställning till, Socialdemokraternas och Moderaternas förslag som också är kommunstyrelsens, Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag, Liberalernas förslag, Centerpartiets förslag, Miljöpartiets förslag och Kristdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till budget 2024 med plan 2025-2026. Expedieras till Avdelningen för ekonomi och hållbarhet, samtliga nämnder