Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2026

§ 179 Diarienummer 00425/20232.4. Investeringsbudget 2024 och plan 2025-2026 Beslut Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2024, samt plan 2025-2026, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 478,2 mnkr 2024, 1 309,4 mnkr i plan 2025 och 1 498,5 mnkr i plan 2026. Investeringar i finansiell leasing omfattar 152,1 mnkr 2024, 133,0 mnkr i plan 2025 och 20,0 mnkr i plan 2026. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 93,0 mnkr i budget 2024, 115,8 mnkr i plan 2025 samt 132,0 mnkr i plan 2026, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 204,2 mnkr i budget 2024, 280,7 mnkr i plan 2025 samt 201,2 mnkr i plan 2026, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Reservationer Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Deltagande i beslut Hans Wessberg (-) deltar inte i beslutet. Ärendet Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av nya förskolor, gång-och cykelvägar och motionsanläggningar. Investeringsbudgeten omfattar även finansiell leasing. En investering medför driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjande- perioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer. I exploateringsbudgeten ingår investeringar i form av utbyggnad av kommunala anläggningar på allmän platsmark. Där återfinns även försäljningar av fastigheter inom exploateringsområden, exploaterings- ersättningar samt exploateringsrelaterade kostnader som till exempel sanering och iordningställande av mark. Flera delar redovisas direkt mot årets resultat och ingår därmed inte i investeringsverksamheten. Ärendets behandling Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2023, § 261. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2023, § 23. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2024, samt plan 2025-2026, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 478,2 mnkr 2024, 1 309,4 mnkr i plan 2025 och 1 498,5 mnkr i plan 2026. Investeringar i finansiell leasing omfattar 152,1 mnkr 2024, 133,0 mnkr i plan 2025 och 20,0 mnkr i plan 2026. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 93,0 mnkr i budget 2024, 115,8 mnkr i plan 2025 samt 132,0 mnkr i plan 2026, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 204,2 mnkr i budget 2024, 280,7 mnkr i plan 2025 samt 201,2 mnkr i plan 2026, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Ledamöternas förslag till beslut Stefan Gustafsson (S), Merjem Maslo (M), Kajsa Hamnén (M), Pernilla Övermark (S), Bernt A Runberg (S), Göran Isacsson (M), Tomas Angervik (S), Ove Dröscher (S), Joakim Ramberg (V) och Emelie Wandel (V) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till investeringsbudget, som också är kommunstyrelsens. Lennart Jonsson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget. Elin Andersson (L), Fredrik Lesell (L), Glenn Grimhage (L), Margareta Krakowski (L) och Delaram Wall (L) föreslår bifall till Liberalernas förslag till investeringsbudget. Eric Nilsson (C) och Sara Janhäll (C) föreslår bifall till Centerpartiets förslag till investeringsbudget. Kenneth Wallengren (MP), My Högfeldt (MP), Michael Softic (MP) och Camilla Lagerquist (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets förslag till investeringsbudget. Adam F Laurén (KD), Peter Nyqvist (KD) och Jenny Holf (KD) föreslår bifall till Kristdemokraternas förslag till investeringsbudget. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har sex olika förslag till investeringsbudget att ta ställning till, Socialdemokraternas och Moderaternas förslag som också är kommunstyrelsens, Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas förslag, Centerpartiets förslag, Miljöpartiets förslag, samt Kristdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Expedieras till Avdelningen för ekonomi och hållbarhet, samtliga nämnder