Budget 2025 samt plan 2026-2027

§ 180 Diarienummer 00332/20242.4. Budget 2025 samt plan 2026-2027 Beslut Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och därmed totala kommunbidraget för 2025 enligt följande: Byggnadsnämnden: 25,8 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 15,2 mnkr Kommunstyrelsen: 462,6 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: 232,3 mnkr Miljönämnden: 1,0 mnkr Servicenämnden: 15,4 mnkr Skolnämnden: 1 779,8 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 360,4 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 255,2 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 1,1 mnkr Utbildningsnämnden: 438,8 mnkr Vård- och omsorgsnämnden: 1 293,3 mnkr Totalt: 4 880,9 mnkr Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2025 i enlighet med upprättat budgetförslag. Det strukturella resultatet för den löpande verksamheten, exklusive främst exploateringsverksamhet och markförsäljning, uppgår till 44,2 mnkr. Årets resultat uppgår till 266,7 mnkr. • Kommunfullmäktige antar plan för år 2026 och 2027 enligt upprättat förslag. • Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med upprättat förslag. • Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag. • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. • Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att genomföra upplåning under 2025 upp till en total låneskuld vid årets slut på 1 800 mnkr, enligt förslag till balansbudget. • Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisations- utskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 6,8 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2025. • Kommunfullmäktige godkänner ej begärda kommunbidragsjusteringar inom vård- och omsorgsnämnden i avvaktan på säkerställande av korrekt budgetunderlag. • Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning, mellan kommun- bidragsområden "ekonomiskt bistånd" och "individ- och familjeomsorg” enligt social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. • Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning mellan kommun- bidragsområden ”stadsledningsförvaltning” och ”samhällsbyggnadsförvaltning” med anledning av omorganisation inom samhällsbyggnadsområdet. • Kommunfullmäktige antar resultatbudget/plan, kassaflödesbudget/plan, balansbudget/plan samt övriga delar av handlingen enligt upprättat förslag. Reservationer Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Ärendet Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Budgeten ska också innehålla plan för de tre kommande åren från och med det år budgeten avser. Kommunfullmäktige har att fatta beslut om ekonomiska ramar för nämnderna inför 2025. Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Ärendets behandling Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2024, § 238. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2024. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 9 oktober 2024, § 12. Kommunstyrelsens förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Miljöpartiets förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027, rättad version. Miljöpartiets förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Liberalernas förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027, rättad version. Liberalernas förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Sverigedemokraternas förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Vänsterpartiets förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Centerpartiets förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Kristdemokraternas förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Vård- och omsorgsnämndens budgetförslag. Servicenämndens budgetförslag. Tekniska nämndens budgetförslag. Skolnämndens budgetförslag. Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag. Utbildningsnämndens budgetförslag. Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. Byggnadsnämndens budgetförslag. Miljönämndens budgetförslag. Protokoll från MBL-förhandling den 11 oktober 2024. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och därmed totala kommunbidraget för 2025 enligt följande: Byggnadsnämnden: 25,8 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 15,2 mnkr Kommunstyrelsen: 462,6 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: 232,3 mnkr Miljönämnden: 1,0 mnkr Servicenämnden: 15,4 mnkr Skolnämnden: 1 779,8 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 360,4 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 255,2 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 1,1 mnkr Utbildningsnämnden: 438,8 mnkr Vård- och omsorgsnämnden: 1 293,3 mnkr Totalt: 4 880,9 mnkr Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2025 i enlighet med upprättat budgetförslag. Det strukturella resultatet för den löpande verksamheten, exklusive främst exploateringsverksamhet och markförsäljning, uppgår till 44,2 mnkr. Årets resultat uppgår till 266,7 mnkr. • Kommunfullmäktige antar plan för år 2026 och 2027 enligt upprättat förslag. • Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med upprättat förslag. • Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag. • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. • Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att genomföra upplåning under 2025 upp till en total låneskuld vid årets slut på 1 800 mnkr, enligt förslag till balansbudget. • Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisations- utskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 6,8 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2025. • Kommunfullmäktige godkänner ej begärda kommunbidragsjusteringar inom vård- och omsorgsnämnden i avvaktan på säkerställande av korrekt budgetunderlag. • Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning, mellan kommun- bidragsområden "ekonomiskt bistånd" och "individ- och familjeomsorg” enligt social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. • Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning mellan kommun- bidragsområden ”stadsledningsförvaltning” och ”samhällsbyggnadsförvaltning” med anledning av omorganisation inom samhällsbyggnadsområdet. • Kommunfullmäktige antar resultatbudget/plan, kassaflödesbudget/plan, balansbudget/plan samt övriga delar av handlingen enligt upprättat förslag. Ledamöternas förslag till beslut Stefan Gustafsson (S), Merjem Maslo (M), Kajsa Hamnén (M), Jacob Wihlborg (S), Kristina Körnung (S), Kristian Vramsten (M), Martina Enghardt (S), Bernt A Runberg (S), Göran Isacsson (M), Linus Hedberg (M), Ingvar Paulsson (M), Joakim Kahlman (S), Tomas Angervik (S), Ove Dröscher (S) och Pernilla Övermark (S) föreslår bifall till Social- demokraternas och Moderaternas budgetförslag, som också är kommunstyrelsens. Lennart Jonsson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. Joakim Ramberg (V) föreslår bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. Elin Andersson (L), Margareta Krakowski (L), Fredrik Lesell (L) och Anita Almqvist (L) föreslår bifall till Liberalernas budgetförslag. Eric Nilsson (C) föreslår bifall till Centerpartiets budgetförslag. Kenneth Wallengren (MP) och My Högfeldt (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budget- förslag. Jenny Holf (KD) och Adam F Laurén (KD) föreslår bifall till Kristdemokraternas budget- förslag. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har sju olika budgetförslag att ta ställning till, Socialdemokraternas och Moderaternas förslag som också är kommunstyrelsens, Sverigedemokraternas förslag, Vänsterpartiets förslag, Liberalernas förslag, Centerpartiets förslag, Miljöpartiets förslag och Kristdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till budget 2025 med plan 2026-2027. Expedieras till Avdelningen för ekonomi och hållbarhet, samtliga nämnder