Investerings- och exploateringsbudget 2025 samt plan 2026-2027

§ 181 Diarienummer 00768/20242.4. Investerings- och exploateringsbudget 2025 samt plan 2026-2027 Beslut Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget och plan för 2025-2027, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 186,1 mnkr 2025, 1 389,5 mnkr i plan 2026 och 1 634,5 mnkr i plan 2027. Investeringar i finansiell leasing och anläggningar erhållna utan ersättning omfattar 68,0 mnkr 2025, 108,0 mnkr i plan 2026 och 241,2 mnkr i plan 2027. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 93,2 mnkr i budget 2025, 164,0 mnkr i plan 2026 samt 195,5 mnkr i plan 2027, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 188,4 mnkr i budget 2025, 192,6 mnkr i plan 2026 samt 168,8 mnkr i plan 2027, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 188,4 mnkr i budget 2025, 192,6 mnkr i plan 2026 samt 168,8 mnkr i plan 2027, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. - Investeringsanslag Provisorisk tennisanläggning med 4 tennisbanor - 5 mnkr ska läggas till för år 2025. - Investeringsanslag Åby Arenastad kansli och omklädningslokaler - 20 mnkr ska läggas till i planåret 2027. Reservationer Ledamöterna från Sverigedemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. Ärendet Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av nya förskolor, gång- och cykelvägar och motionsanläggningar. Investeringsbudgeten omfattar även finansiell leasing. En investering medför driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjande- perioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer. I exploateringsbudgeten ingår investeringar i form av utbyggnad av kommunala anläggningar på allmän platsmark. Där återfinns även försäljningar av fastigheter inom exploateringsområden, exploaterings- ersättningar samt exploateringsrelaterade kostnader som till exempel sanering och iordning- ställande av mark. Flera delar redovisas direkt mot årets resultat och ingår därmed inte i investeringsverksamheten. Ärendets behandling Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 oktober 2024, § 239. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 9 oktober 2024, § 13. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget och plan för 2025-2027, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 186,1 mnkr 2025, 1 389,5 mnkr i plan 2026 och 1 634,5 mnkr i plan 2027. Investeringar i finansiell leasing och anläggningar erhållna utan ersättning omfattar 68,0 mnkr 2025, 108,0 mnkr i plan 2026 och 241,2 mnkr i plan 2027. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 93,2 mnkr i budget 2025, 164,0 mnkr i plan 2026 samt 195,5 mnkr i plan 2027, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 188,4 mnkr i budget 2025, 192,6 mnkr i plan 2026 samt 168,8 mnkr i plan 2027, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 188,4 mnkr i budget 2025, 192,6 mnkr i plan 2026 samt 168,8 mnkr i plan 2027, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Ledamöternas förslag till beslut Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till investeringsbudget, som också är kommunstyrelsen förslag till beslut och föreslår, i tillägg: - Investeringsanslag Provisorisk tennisanläggning med 4 tennisbanor - 5 mnkr ska läggas till för år 2025. - Investeringsanslag Åby Arenastad kansli och omklädningslokaler - 20 mnkr ska läggas till i planåret 2027. Merjem Maslo (M), Kajsa Hamnén (M), Jacob Wihlborg (S), Kristina Körnung (S), Kristian Vramsten (M), Martina Enghardt (S), Bernt A Runberg (S), Göran Isacsson (M), Linus Hedberg (M), Ingvar Paulsson (M), Joakim Kahlman (S), Tomas Angervik (S), Ove Dröscher (S) och Pernilla Övermark (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till investeringsbudget och till Stefan Gustafssons (S) tilläggsförslag. Joakim Ramberg (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Lennart Jonsson (SD) föreslår bifall till Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget. Elin Andersson (L), Margareta Krakowski (L), Fredrik Lesell (L) och Anita Almqvist (L) föreslår bifall till Liberalernas förslag till investeringsbudget. Eric Nilsson (C) föreslår bifall till Centerpartiets förslag till investeringsbudget. Kenneth Wallengren (MP) och My Högfeldt (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets förslag till investeringsbudget. Jenny Holf (KD) och Adam F Laurén (KD) föreslår bifall till Kristdemokraternas förslag till investeringsbudget. My Högfeldt (MP) och Adam F Laurén (KD) föreslår avslag till Stefan Gustafssons (S) tilläggsförslag. Elin Andersson (L) föreslår bifall till Stefan Gustafssons (S) tilläggsförslag - Investeringsanslag Provisorisk tennisanläggning med 4 tennisbanor - 5 mnkr ska läggas till för år 2025, och avslag till Stefan Gustafssons (S) tilläggsförslag att Investeringsanslag Åby Arenastad kansli och omklädningslokaler - 20 mnkr ska läggas till i planåret 2027. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige har sex olika förslag till investeringsbudget att ta ställning till. Dessa är: Socialdemokraternas och Moderaternas förslag som också är kommunstyrelsens, Sverigedemokraternas förslag, Liberalernas förslag, Centerpartiets förslag, Miljöpartiets förslag och Kristdemokraternas förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige antar kommun- styrelsens förslag till investeringsbudget 2025 samt plan 2026-2027. Ordföranden frågar sedan om Stefan Gustafssons (S) tilläggsförslag: Investeringsanslag Provisorisk tennisanläggning med 4 tennisbanor - 5 mnkr ska läggas till för år 2025, kan antas och finner att så sker. Ordföranden frågar sedan om Stefan Gustafssons (S) tilläggsförslag: Investeringsanslag Åby Arenastad kansli och omklädningslokaler - 20 mnkr ska läggas till i planåret 2027, kan antas och finner att så sker. Expedieras till Avdelningen för ekonomi och hållbarhet, samtliga nämnder