Ekonomirapport april 2025 Mölndals stad

§ 111 Diarienummer 00318/20252.4. Ekonomirapport april 2025 Mölndals stad Beslut Informationen antecknas till protokollet. Ärendet Prognosen för det strukturella resultatet visar på ett överskott på 120 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på motsvarande 75 mnkr. Det positiva resultatet kommer främst från lägre pensionskostnader motsvarande 11 mnkr och högre intäkter från skatt och generella bidrag på ytterligare 37 mnkr. Det strukturella resultatet motsvarar 2,4 procent av skatter och generella bidrag, vilket innebär att en avstämning av stadens finansiella mål där måttet mäts över en sexårsperiod hade landat på 4,0 procent. För det totala resultat, inklusive intäkter från exploateringsverksamheten och andra engångs- poster, visar prognosen på ett överskott motsvarande 300 mnkr, vilket i sin tur är en positiv avvikelse mot budget på 32 mnkr. Att avvikelsen mot budget är lägre än för det strukturella resultatet beror främst på 36 mnkr mindre i intäkter från markförsäljning vilket beror på förskjutningar av försäljningar. Prognosen för årets nettoinvesteringar exklusive leasing och så kallade gåvor uppgår till 1 006 mnkr och innebär i kombination med övriga insamlade faktorer en upplåning på drygt 600 mnkr under 2025. Staden har beslut på att få låna max 829 mnkr under året. Ärendets behandling Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2025, § 149. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2025. Ekonomirapport april Mölndals stad 2025. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Informationen antecknas till protokollet. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Avdelningen för ekonomi och hållbarhet