Budgetjustering omorganisation samhällsbyggnadsområdet steg 1

§ 163 Diarienummer 00258/20232.4. Budgetjustering omorganisation samhällsbyggnadsområdet steg 1 Beslut I enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 24, 2023-02-22 om ny förvaltningsorganisation med fokus på samhällsbyggnadsområdet och kommunstyrelsens beslut § 57, 2023-02-22 om flytt av verksamhet beslutar kommunstyrelsen att: Omfördela årets budget på 5,9 mnkr för GIS-verksamheten från byggnadsnämndens kommunbidrag till kommunstyrelsens kommunbidragsområde för stadsledningsförvaltningen. Omfördela årets budget på 1,7 mnkr för kommunekologer från miljönämndens kommunbidrag till kommunstyrelsens kommunbidragsområde för plan och exploatering. Omfördela 0,5 mnkr av årets budget för stab från byggnadsnämnden till kommunstyrelsens kommunbidragsområde för plan och exploatering samt eventuell smärre justering mellan de nämnderna som den nya bygg- och miljöförvaltningen råder under. Omfördela årets investeringsbudget på 2,1 mnkr för GIS-området från byggnadsnämnden, enligt investeringsbudget/plan anslag märkt nr 1, till kommunstyrelsen anslag märkt nr 4. Kommunstyrelsen godkänner: Byggnadsnämndens redovisning av GIS-verksamheten till och med den 31 april och överför ackumulerad redovisning till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens redovisning av vissa övriga personalförändringar och överför ackumulerad redovisning till och med den 31 april från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Redovisningen av verksamhet kommunekologerna till och med den 31 april, under förutsättning av miljönämndens beslut den 23 maj, och överför ackumulerad redovisning till kommunstyrelsen. Ärendet Kommunfullmäktige fattade den 22 februari 2023 beslut om att en ny gemensam förvaltning för byggnadsnämnden och miljönämnden ska inrättas och att kommunstyrelsen ska verkställa förändringen senast den 1 maj 2023. Beslutet omfattar även två verksamhetsövergångar där budgetjustering behöver ske vilket enligt stadens styrprinciper kan beslutas av kommunstyrelsen. Budgetjusteringarna innebär i princip en teknisk justering med anledning av tidigare beslut. Det gäller stadens GIS-funktion som flyttas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsens kommunbidragsområde stadsledningsförvaltningen. GIS-funktionen omfattar 5 tjänster samt verksamhetsmedel, totalt 5,9 mnkr, och beräknar för året ett utfall i nivå med budget enligt bilagt protokoll från byggnadsnämnden. GIS-funktionen har även budgeterade investeringsmedel för 2023 på 2,1 mnkr. Anslaget beräknas lämna ett överskott på 1,8 mnkr. Det kommer i KS investeringsbudgetförslag för år 2024 redovisas behov av 1,6 mnkr då införande av nytt GIS-system förskjutits från 2023 till 2024. KS budgetförslag kommer även aktualisera behov av flytt av investeringsmedel för planperioden kopplat till GIS-verksamheten. Den andra beslutade verksamhetsövergången avser kommunekologerna som flyttas från miljönämnden till kommunstyrelsens kommunbidragsområde för plan och exploatering. Kommunekologerna omfattar två tjänster och en viss delfinansiering av LONA-bidrag, totalt 1,7 mnkr, och beräknar för året ett positivt utfall på 0,3 mnkr enligt bilagd rapport som redovisas i miljönämnden 23 maj. I övrigt har beslutet föranlett en översyn av de administrativa funktionerna inom den tidigare gemensamma staben för byggnadsnämnden och kommunstyrelsens plan- och exploateringsverksamhet. Översynen har resulterat i att 0,5 mnkr behöver omfördelas från byggnadsnämnden till kommunstyrelsens plan- och exploateringsverksamhet för att ge en rättvisande bild av hur tiden fördelats inom den nuvarande staben mellan de två nämnderna. Förslaget innebär att ackumulerad redovisning och budget för 2023 flyttas för hela året för GIS-funktionen och kommunekologer. En justering för helåret underlättar verksamhetsuppföljningen under resterande året samt även möjligheten att följa historiken och kommande jämförelser av avvikelser mot tidigare år och mellan olika år. Därav är det viktigt att kommunstyrelsen godkänner nämndernas ackumulerade redovisning för de verksamheter som övergår till annan nämnds ansvarsområde. Avsikten är att i eget ärende återkomma med förslag om fördelning av ekonomiskt ansvar mellan miljönämnden och byggnadsnämnden. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2023, § 75. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2023. Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 3 maj 2023, § 55. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen I enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 24, 2023-02-22 om ny förvaltningsorganisation med fokus på samhällsbyggnadsområdet och kommunstyrelsens beslut § 57, 2023-02-22 om flytt av verksamhet beslutar kommunstyrelsen att: Omfördela årets budget på 5,9 mnkr för GIS-verksamheten från byggnadsnämndens kommunbidrag till kommunstyrelsens kommunbidragsområde för stadsledningsförvaltningen. Omfördela årets budget på 1,7 mnkr för kommunekologer från miljönämndens kommunbidrag till kommunstyrelsens kommunbidragsområde för plan och exploatering. Omfördela 0,5 mnkr av årets budget för stab från byggnadsnämnden till kommunstyrelsens kommunbidragsområde för plan och exploatering samt eventuell smärre justering mellan de nämnderna som den nya bygg- och miljöförvaltningen råder under. Omfördela årets investeringsbudget på 2,1 mnkr för GIS-området från byggnadsnämnden, enligt investeringsbudget/plan anslag märkt nr 1, till kommunstyrelsen anslag märkt nr 4. Kommunstyrelsen godkänner: Byggnadsnämndens redovisning av GIS-verksamheten till och med den 31 april och överför ackumulerad redovisning till kommunstyrelsen. Byggnadsnämndens redovisning av vissa övriga personalförändringar och överför ackumulerad redovisning till och med den 31 april från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Redovisningen av verksamhet kommunekologerna till och med den 31 april, under förutsättning av miljönämndens beslut den 23 maj, och överför ackumulerad redovisning till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Byggnadsnämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen.