Begäran om utökad budget för vård- och omsorgsnämnden 2023

§ 184 Diarienummer 00264/20232.4. Begäran om utökad budget för vård- och omsorgsnämnden 2023 Beslut Vård- och omsorgsnämnden får övergångsvis använda 20 mnkr ur internt eget kapital för att, i den mån inte beslutade åtgärder får helårseffekt, möta det prognostiserade underskottet för God och nära vård under 2023. Ärendet Den 27 april 2023, § 45, behandlade vård- och omsorgsnämnden ekonomirapporten för nämndens verksamhet baserat på redovisningen för mars. För 2023 prognostiseras där ett negativt resultat på 20 mnkr beroende på ökade kostnader i samband med införandet av reformen God och nära vård. Nämnden begär utökad budget för 2023 (och framöver) med 20 mnkr med hänvisning till ökade kostnader relaterade till reformen God och nära vård. Den negativa prognosen på 20 mnkr på grund av merkostnader för reformen God och nära vård ingick som en del av den ekonomiska obalans på 78 mnkr som vård- och omsorgsnämnden behandlade i ett tidigare ärende den 23 februari 2023, § 24. Det ärendet rubricerades ”Ny inriktning på verksamheten för att möta mölndalsbornas ändrade behov av vård och omsorg” och utgick från de identifierade förändringsbehov som sammanfattades enligt nedan: - Fler är i behov av bostad som stödjer kognitiv svikt (demenssjukdomar) - Fler väntar på en lägenhet i biståndsbedömt trygghetsboende - Fler väntar på en bostad med särskild service, enligt LSS - Fler har behov av korttidsplats, enligt SoL och LSS - Fler patienter vistas i hemmet med behov av avancerad sjukvård I det nu aktuella ärendet med begäran om utökad budget hänvisas det till att konsekvenserna av kommunfullmäktiges beslut om budget 2023 innebar att nämnden vid ovannämnda möte i februari beslutade om åtgärder i verksamheten med 78 mnkr. Utöver obalansen som hade identifierats med anledning av reformen God och nära vård bedömdes vid det tillfället övrigt anpassningsbehov i den löpande verksamheten till 58 mnkr. Utöver begäran om utökad budget påtalar nämnden att de beslutade anpassningarna för en budget i balans kan innebära lägre ekonomiska effekter 2023 och att helårseffekterna kommer först 2024. Det vill säga det finns risk för ett sämre ekonomiskt utfall 2023 än vad som nu förutsätts i prognosen. Nämnden har därför uppdragit åt förvaltningen att öka takten i genomförandet av anpassningar. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2023, § 90. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 24 maj 2023. Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 27 april 2023, § 45. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämnden får övergångsvis använda 20 mnkr ur internt eget kapital för att, i den mån inte beslutade åtgärder får helårseffekt, möta det prognostiserade underskottet för God och nära vård under 2023. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Vård- och omsorgsnämnden, ekonomiavdelningen