Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2024-2026

§ 202 Diarienummer 00322/20231.1.6. Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst 2024-2026 Beslut Mölndals stad ställer sig bakom förslag till budget med prisjustering om 5 procent under 2024 samt verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst. Mölndals stad påpekar samtidig vikten av att förbundet aktivt måste verka för låga kostnader för medlemmarna vilket bör visas i kommande prisjusteringar. Ärendet Som en av medlemmarna i Tolkförmedling Väst (TFV) får Mölndal möjlighet att yttra sig över förslag till budget och verksamhetsplan för kommande år. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos har tagits i beaktande av förbundets förslag till budget 2024. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen och en bedömning av ett behov av uppräkning om 5 procent för 2024. TFV höjer prognostiserad volym för antalet uppdrag från 335 000 till 345 000 för 2023, men prognostiserar sen en återgång till 335 000 uppdrag under 2024. Därefter beräknas volymerna minska med 5 000 uppdrag per år 2025-2026. Att volymerna ligger kvar på en hög nivå för 2023, trots ett begränsat inflöde av nya tolkbehövande, menar TFV kan bero på isolering under pandemin som kan ha hämmat integrationen och förlängt tolkbehovet. TFV beskriver att för att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvoden till tolkar och översättare ha följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället och vilket påverkar förbundets kostnader. TFV skriver även att den höga inflationen resulterat i höga indexuppräkningar vilket påverkat driftkostnaderna kraftigt under 2023 och beräknar en prisjustering på i snitt 5 procent för 2024 enligt självkostnadsprincipen. Enligt förslag till budget 2024 utgör personal- och arvodeskostnaderna dock 93 procent av budgetomslutningen. TFV införde ett nytt verksamhetssystem under 2020, vilket byttes ut under 2023 då det inte motsvarade verksamhetens behov. TFV ser nu möjligheter till teknisk utveckling. Pandemin resulterade även i ökning av tolkning på distans vilket innebar ett mer effektivt nyttjande av tolkarnas tid och större möjligheter att rekrytera över hela landet och snabbare rekrytera eftertraktade tolkar. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 14 juni 2023. Förslag till budget och verksamhetsplan 2024, TFV. TFV:s tjänsteutlåtande. Förbundsordning TFV. TFV:s direktion har behandlat ärendet den 26 maj 2023, § 516. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Mölndals stad ställer sig bakom förslag till budget med prisjustering om 5 procent under 2024 samt verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst. Mölndals stad påpekar samtidig vikten av att förbundet aktivt måste verka för låga kostnader för medlemmarna vilket bör visas i kommande prisjusteringar. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Tolkförmedling Väst, avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning