Investeringsbudget 2024 samt plan 2025-2026

§ 261 Diarienummer 00425/20232.4. Investeringsbudget 2024 samt plan 2025-2026 Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2024, samt plan 2025-2026, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 478,2 mnkr 2024, 1 309,4 mnkr i plan 2025 och 1 498,5 mnkr i plan 2026. Investeringar i finansiell leasing omfattar 152,1 mnkr 2024, 133,0 mnkr i plan 2025 och 20,0 mnkr i plan 2026. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 93,0 mnkr i budget 2024, 115,8 mnkr i plan 2025 samt 132,0 mnkr i plan 2026, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 204,2 mnkr i budget 2024, 280,7 mnkr i plan 2025 samt 201,2 mnkr i plan 2026, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Deltagande i beslut Elin Andersson (L), Eric Nilsson (C), Joakim Ramberg (V) och Hans Wessberg (-) deltar ej i beslutet. Ärendet Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av nya förskolor, gång-och cykelvägar och motionsanläggningar. Investeringsbudgeten omfattar även finansiell leasing. En investering medför driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjande- perioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer. I exploateringsbudgeten ingår investeringar i form av utbyggnad av kommunala anläggningar på allmän platsmark. Där återfinns även försäljningar av fastigheter inom exploateringsområden, exploaterings- ersättningar samt exploateringsrelaterade kostnader som till exempel sanering och iordningställande av mark. Flera delar redovisas direkt mot årets resultat och ingår därmed inte i investeringsverksamheten. Ärendets behandling Budgetberedningen har behandlat ärendet den 11 oktober 2023, § 23. Miljöpartiets budgetförslag. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2024, samt plan 2025-2026, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 478,2 mnkr 2024, 1 309,4 mnkr i plan 2025 och 1 498,5 mnkr i plan 2026. Investeringar i finansiell leasing omfattar 152,1 mnkr 2024, 133,0 mnkr i plan 2025 och 20,0 mnkr i plan 2026. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 93,0 mnkr i budget 2024, 115,8 mnkr i plan 2025 samt 132,0 mnkr i plan 2026, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 204,2 mnkr i budget 2024, 280,7 mnkr i plan 2025 samt 201,2 mnkr i plan 2026, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Ledamöternas förslag till beslut My Högfeldt (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag. Pernilla Övermark (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antar budgetberedningens förslag till beslut. Expedieras till Ekonomiavdelningen