Budgetjustering omorganisation samhällbyggnadsområdet, steg 2

§ 102 Diarienummer 00385/20242.4. Budgetjustering omorganisation samhällbyggnadsområdet, steg 2 Beslut Kommunstyrelsen justerar budgeten mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen enligt följande. Totalt flyttas 41,2 mnkr av kommunbidraget från tekniska nämndens budget till kommunstyrelsens budget. Tekniska nämndens kommunbidrag minskar därmed från 283,6 mnkr till 242,4 mnkr. Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar från 347,2 mnkr till 388,4 mnkr. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgetsammanträdet den 22 november 2023 att ”stadsdirektören får genomföra en budgetjustering under 2024 utifrån beslut kring förvaltningsomorganisationen samhällsbyggnad.” Den 11 december 2023 fattade stadsdirektören ett delegationsbeslut om inrättande av ny samhällsbyggnadsförvaltning från 1 januari 2024. I och med detta flyttades bland annat trafikenheten och projektenheten från dåvarande tekniska förvaltningen till den nya förvaltningen. Utifrån förutsättningarna givna av omorganisationen har en arbetsgrupp bestående av centrala ekonomer och förvaltningarnas ekonomer arbetat fram ett underlag för budgetjustering 2024, vilket har godkänts av berörda nämnders förvaltningschefer. Förändringen innebär ingen utökning av kommunens totala kostnader. Kommunstyrelsen har enligt av fullmäktige antagna styrprinciper punkt 4.1 befogenhet att besluta om budgetjusteringar mellan nämnder som är av teknisk karaktär. Därefter kan stadsdirektör genomföra budgetjusteringen. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 mars 2024. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen justerar budgeten mellan tekniska nämnden och kommunstyrelsen enligt följande. Totalt flyttas 41,2 mnkr av kommunbidraget från tekniska nämndens budget till kommunstyrelsens budget. Tekniska nämndens kommunbidrag minskar därmed från 283,6 mnkr till 242,4 mnkr. Kommunstyrelsens kommunbidrag ökar från 347,2 mnkr till 388,4 mnkr. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Avdelningen för ekonomi och hållbarhet, samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska nämnden