Räddningstjänsten - Överskridande budget

§ 121 Diarienummer 00391/20242.4. Räddningstjänsten - Överskridande budget Beslut Kommunstyrelsen beviljar Räddningstjänsten att överskrida budget med 2,8 mnkr för år 2024, utan behov av att genomföra åtgärder. Ärendet Prognosen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg visar på ett befarat underskott mot budget med 2,8 mnkr, som beror på ökade pensionskostnader. Av stadens styrprinciper framgår det att om underskott har presenterats av förvaltningschef ska åtgärdsförslag för budget i balans lämnas till nästkommande nämndsammanträde. För Räddningstjänstförbundet finns det inte möjlighet att genomföra åtgärder, så budget kommer behöva överskridas. Staden har budgeterat med en medlemsavgift för Räddningstjänsten på 47,1 mnkr. Faktisk medlemsavgift blir i stället 49,9 mnkr. Ökningen beror på ökad kostnad för pensioner som enligt plan skulle uppgå till 9,2 mnkr, men antas uppgå till 13,0 mnkr i stället. Ökningen beror på den generella ökningen av pensionskostnader som beror på det förhöjda personal- omkostnadspålägget. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 11 april 2024. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beviljar Räddningstjänsten att överskrida budget med 2,8 mnkr för år 2024, utan behov av att genomföra åtgärder. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Avdelningen för ekonomi och hållbarhet, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg