Budget 2025 samt plan 2026-2027

§ 238 Diarienummer 00332/20242.4. Budget 2025 samt plan 2026-2027 Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges sammanträde i november upprätta en budgethandling i överensstämmelse med kommunstyrelsens förslag för budget 2025, plan 2026-2027. Stadsledningsförvaltningen inkommer med förslag kring hantering av vård- och omsorgsnämndens budget 2025 i tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och därmed totala kommunbidraget för 2025 enligt följande: Byggnadsnämnden: 25,8 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 15,2 mnkr Kommunstyrelsen: 462,6 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: 232,3 mnkr Miljönämnden: 1,0 mnkr Servicenämnden: 15,4 mnkr Skolnämnden: 1 779,8 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 360,4 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 255,2 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 1,1 mnkr Utbildningsnämnden: 438,8 mnkr Vård- och omsorgsnämnden: 1 293,3 mnkr Totalt: 4 880,9 mnkr Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2025 i enlighet med upprättat budgetförslag. Det strukturella resultatet för den löpande verksamheten, exklusive främst exploateringsverksamhet och markförsäljning, uppgår till 44,2 mnkr. Årets resultat uppgår till 266,7 mnkr. • Kommunfullmäktige antar plan för år 2025 och 2026 enligt upprättat förslag. • Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med upprättat förslag. • Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag. • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. • Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att genomföra upplåning under 2025 upp till en total låneskuld vid årets slut på 1 800 mnkr, enligt förslag till balansbudget. • Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 6,8 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2025. • Kommunfullmäktige godkänner ej begärda kommunbidragsjusteringar inom vård- och omsorgsnämnden i avvaktan på säkerställande av korrekt budgetunderlag. • Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning, mellan kommunbidragsområden "ekonomiskt bistånd" och "individ- och familjeomsorg” enligt social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. • Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning mellan kommunbidragsområden ”stadsledningsförvaltning” och ”samhällsbyggnadsförvaltning” med anledning av omorganisation inom samhällsbyggnadsområdet. • Kommunfullmäktige antar resultatbudget/plan, kassaflödesbudget/plan, balansbudget/plan samt övriga delar av handlingen enligt upprättat förslag. Deltagande i beslut Joakim Ramberg (V), Elin Andersson (L) och Eric Nilsson (C) deltar inte i beslutet. Ärendet Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Budgeten ska också innehålla plan för de tre kommande åren från och med det år budgeten avser. Kommunfullmäktige har att fatta beslut om ekonomiska ramar för nämnderna inför 2025. Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget 2025 samt plan 2026-2027. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 oktober 2024. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 9 oktober 2024, § 12. Budget 2025 samt plan 2026-2027. Miljöpartiets budgetförslag. Vård- och omsorgsnämndens budgetförslag. Servicenämndens budgetförslag. Tekniska nämndens budgetförslag. Skolnämndens budgetförslag. Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag. Utbildningsnämndens budgetförslag. Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. Byggnadsnämndens budgetförslag. Miljönämndens budgetförslag. Protokoll från MBL-förhandling den 11 oktober 2024. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges sammanträde i november upprätta en budgethandling i överensstämmelse med kommunstyrelsens förslag för budget 2025, plan 2026-2027. Stadsledningsförvaltningen inkommer med förslag kring hantering av vård- och omsorgsnämndens budget 2025 i tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas ekonomiska ramar och därmed totala kommunbidraget för 2025 enligt följande: Byggnadsnämnden: 25,8 mnkr Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 15,2 mnkr Kommunstyrelsen: 462,6 mnkr Kultur- och fritidsnämnden: 232,3 mnkr Miljönämnden: 1,0 mnkr Servicenämnden: 15,4 mnkr Skolnämnden: 1 779,8 mnkr Social- och arbetsmarknadsnämnden: 360,4 mnkr Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 255,2 mnkr Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 1,1 mnkr Utbildningsnämnden: 438,8 mnkr Vård- och omsorgsnämnden: 1 293,3 mnkr Totalt: 4 880,9 mnkr Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2025 i enlighet med upprättat budgetförslag. Det strukturella resultatet för den löpande verksamheten, exklusive främst exploateringsverksamhet och markförsäljning, uppgår till 44,2 mnkr. Årets resultat uppgår till 266,7 mnkr. • Kommunfullmäktige antar plan för år 2025 och 2026 enligt upprättat förslag. • Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med upprättat förslag. • Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag. • Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt. • Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att genomföra upplåning under 2025 upp till en total låneskuld vid årets slut på 1 800 mnkr, enligt förslag till balansbudget. • Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 6,8 mnkr som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2025. • Kommunfullmäktige godkänner ej begärda kommunbidragsjusteringar inom vård- och omsorgsnämnden i avvaktan på säkerställande av korrekt budgetunderlag. • Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning, mellan kommunbidragsområden "ekonomiskt bistånd" och "individ- och familjeomsorg” enligt social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. • Kommunfullmäktige godkänner förändrad kommunbidragsfördelning mellan kommunbidragsområden ”stadsledningsförvaltning” och ”samhällsbyggnadsförvaltning” med anledning av omorganisation inom samhällsbyggnadsområdet. • Kommunfullmäktige antar resultatbudget/plan, kassaflödesbudget/plan, balansbudget/plan samt övriga delar av handlingen enligt upprättat förslag. Ledamöternas förslag till beslut Merjem Maslo (M) föreslår bifall till Samverkan för Mölndals budgetförslag, som också är budgetberedningens förslag till beslut. My Högfeldt (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antar budgetberedningens förslag till beslut.