Investerings- och exploateringsbudget 2025 samt plan 2026-2027

§ 239 Diarienummer 00768/20242.4. Investerings- och exploateringsbudget 2025 samt plan 2026-2027 Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget och plan för 2025-2027, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 186,1 mnkr 2025, 1 389,5 mnkr i plan 2026 och 1 634,5 mnkr i plan 2027. Investeringar i finansiell leasing och anläggningar erhållna utan ersättning omfattar 68,0 mnkr 2025, 108,0 mnkr i plan 2026 och 241,2 mnkr i plan 2027. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 93,2 mnkr i budget 2025, 164,0 mnkr i plan 2026 samt 195,5 mnkr i plan 2027, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 188,4 mnkr i budget 2025, 192,6 mnkr i plan 2026 samt 168,8 mnkr i plan 2027, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 188,4 mnkr i budget 2025, 192,6 mnkr i plan 2026 samt 168,8 mnkr i plan 2027, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Deltagande i beslut Joakim Ramberg (V), Elin Andersson (L) och Eric Nilsson (C) deltar inte i beslutet. Ärendet Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av nya förskolor, gång-och cykelvägar och motionsanläggningar. Investeringsbudgeten omfattar även finansiell leasing. En investering medför driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjande- perioden, till exempel i form av avskrivningar och reparationer. I exploateringsbudgeten ingår investeringar i form av utbyggnad av kommunala anläggningar på allmän platsmark. Där återfinns även försäljningar av fastigheter inom exploateringsområden, exploaterings- ersättningar samt exploateringsrelaterade kostnader som till exempel sanering och iordningställande av mark. Flera delar redovisas direkt mot årets resultat och ingår därmed inte i investeringsverksamheten. Ärendets behandling Budgetberedningen har behandlat ärendet den 9 oktober 2024, § 13. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget och plan för 2025-2027, i enlighet med upprättat budgetförslag. Investeringsbudget/plan inklusive investeringar inom exploateringsverksamheten omfattar, netto, 1 186,1 mnkr 2025, 1 389,5 mnkr i plan 2026 och 1 634,5 mnkr i plan 2027. Investeringar i finansiell leasing och anläggningar erhållna utan ersättning omfattar 68,0 mnkr 2025, 108,0 mnkr i plan 2026 och 241,2 mnkr i plan 2027. För inkomster från försäljningar av fastigheter, mark m.m. finns upptaget 93,2 mnkr i budget 2025, 164,0 mnkr i plan 2026 samt 195,5 mnkr i plan 2027, varav reavinsten påverkar årets resultat. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 188,4 mnkr i budget 2025, 192,6 mnkr i plan 2026 samt 168,8 mnkr i plan 2027, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. För intäkter från exploateringsersättningar finns upptaget 188,4 mnkr i budget 2025, 192,6 mnkr i plan 2026 samt 168,8 mnkr i plan 2027, vilka påverkar årets resultat i sin helhet. Ledamöternas förslag till beslut Merjem Maslo (M) föreslår bifall till Samverkan för Mölndals förslag till investerings- och exploateringsbudget, som också är budgetberedningens förslag till beslut. My Högfeldt (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets förslag till investerings- och exploateringsbudget. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antar budgetberedningens förslag till beslut.