Uppdrag Rapport för utfallet för Kikås återbruk samt ny prognos för verksamheten

§ 265 Diarienummer 00441/20231.1.4. Uppdrag Rapport för utfallet för Kikås återbruk samt ny prognos för verksamheten Beslut Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens rapport och förklarar uppdraget avslutat. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag: - Att förtydliga vilken del av den externa respektive interna delen av verksamheten på Återbruket Kikås som ska uppnå kostnadsneutralitet. - Att redovisa vilka planerade eller beslutade åtgärder som ska leda till att nå målet om kostnadsneutralitet 2026–2027. - Att ta fram en redovisnings- och uppföljningsmodell av den externa respektive interna delen av verksamheten i syfte att uppnå en mer rättvisande och transparant intäkts - och kostnads- uppföljning. Stadsledningsförvaltningens synpunkter och bedömningar ska beaktas i arbetet. - Att återrapportering, sker i samband med kommunstyrelsens årsbokslut. Ärendet I samband med behandling av renhållningstaxa för 2024 gav kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med en rapport för utfallet för Kikås återbruk samt ny prognos för verksamheten. Återbruket Kikås är en långsiktig strategisk satsning sprungen ur projektet ”Framtidens Kikås”. I projektet sattes tre effektmål för återbruksverksamheten: * Återbruket Kikås ska bistå Mölndals stad att uppnå Europeiska unionens mål för medlems- länderna samt det nationella etappmålet att till 2025 återvinna 55% av allt avfall och fram till 2035 65%. * Återbruket Kikås ska vara kostnadsneutralt och intäkter tillsammans med besparingar ska uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor per år. * Främja arbetsträning och andra åtgärder för att underlätta övergången till arbetsmarknaden för personer som behöver stöd. Rapporten från tekniska nämnden avser att redogöra för nuläget avseende dessa mål, samt en prognos för när målen kan nås. Merkostnaden för investeringen och driften av butiken på Kikås beräknades inför igångsättandet till 3,1 miljoner kronor per år, vilket intäkter och kostnadsbesparingar skulle täcka. Enligt den prognos som tekniska nämnden nu lämnar väntas verksamheten bli kostnadsneutral någon gång mellan 2026-2027. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2024, § 113. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2024. Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 april 2024 § 53. Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse datera 9 april 2024. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 september 2023, § 218. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens rapport och förklarar uppdraget avslutat. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag: - Att förtydliga vilken del av den externa respektive interna delen av verksamheten på Återbruket Kikås som ska uppnå kostnadsneutralitet. - Att redovisa vilka planerade eller beslutade åtgärder som ska leda till att nå målet om kostnadsneutralitet 2026–2027. - Att ta fram en redovisnings- och uppföljningsmodell av den externa respektive interna delen av verksamheten i syfte att uppnå en mer rättvisande och transparant intäkts - och kostnads- uppföljning. Stadsledningsförvaltningens synpunkter och bedömningar ska beaktas i arbetet. - Att återrapportering, sker i samband med kommunstyrelsens årsbokslut. Ledamöternas förslag till beslut My Högfeldt (MP) föreslår att kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens rapport och förklarar uppdraget avslutat. Elin Andersson (L) och Eric Nilsson (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen antar arbets- utskottets förslag till beslut. Expedieras till Tekniska nämnden, stadsledningsförvaltningen