Förslag till åtgärder för budget i balans för servicenämnden

§ 188 Diarienummer 00355/20252.4. Förslag till åtgärder för budget i balans för servicenämnden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fördela 1,6 mnkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag till servicenämnden under 2025, på grund av skolomflyttningar och lokalförändringar. Kommunstyrelsen beslutar att fördela 3.4 mnkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag till servicenämnden under 2025. Kommunstyrelsen godkänner att servicenämnden nyttjar sin centrala buffert för att kompensera för underskottet. Kommunstyrelsen beslutar att servicenämnden ska ta fram en åtgärdsplan för resterande underskott på 2 mnkr. Resultatet av åtgärdsplanen ska redovisas i kommande ekonomi- rapporter. Ärendet Servicenämndens prognos efter februari månad visar på ett underskott för måltidsverksam- heten avseende skola och förskola på 8,9 mnkr för 2025. Servicenämnden föreslog den 24 april 2025, §26, att kommunstyrelsen skulle ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att utreda ytterligare åtgärder i samverkan med berörda nämnder, för att hantera den negativa prognosen. Stadsledningsförvaltningen lämnar efter samverkan med berörda nämnder följande förslag till hantering av servicenämndens prognostiserade underskott: • Skolan debiteras ökad kostnad med 1,6 mnkr avseende tillkommande enheter/lokaler/- evakuering. • Servicenämnden tilldelas 1,6 mnkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag. • Servicenämnden genomför serviceförvaltningens förslag att inte utöka livsmedelsbudgeten motsvarande 1,9 mnkr. • Servicenämnden täcker resterande prognostiserade underskott på 3,8 mnkr genom överskott inom andra delar av nämndens verksamheter, kostnadsmedvetenhet, bemanningsplanering samt annat utvecklingsarbete. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 augusti 2025, § 91. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2025. Servicenämnden har behandlat ärendet den 27 maj 2025, § 33. Stadsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 maj 2025. Servicenämnden har behandlat ärendet den 24 april 2025, § 24. Stadsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 april 2025. Granskning av måltidsverksamheten Mölndal 2023 daterad augusti 2023. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att servicenämnden får höja sin debitering mot skolnämnden med 1,6 mnkr för kostnader kopplat till fler kök under 2025. Kommunstyrelsen beslutar att fördela 1,6 mnkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag till servicenämnden under 2025. Kommunstyrelsen godkänner servicenämndens beslut om att inte utöka livsmedelskostnad- erna motsvarande 1,9 mnkr. Kommunstyrelsen beslutar att servicenämnden ska ta fram en åtgärdsplan för resterande underskott på 3,8 mnkr. Resultatet av åtgärdsplanen ska redovisas i kommande ekonomi- rapporter. Ledamöternas förslag till beslut Merjem Maslo (M) föreslår att: Kommunstyrelsen beslutar att fördela 1,6 mnkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag till servicenämnden under 2025, på grund av skolomflyttningar och lokalförändringar. Kommunstyrelsen beslutar att fördela 3.4 mnkr från kommunstyrelsens förfogandeanslag till servicenämnden under 2025. Kommunstyrelsen godkänner att servicenämnden nyttjar sin centrala buffert för att kompensera för underskottet. Kommunstyrelsen beslutar att servicenämnden ska ta fram en åtgärdsplan för resterande underskott på 2 mnkr. Resultatet av åtgärdsplanen ska redovisas i kommande ekonomi- rapporter. My Högfeldt (MP), Eric Nilsson (C), Joakim Ramberg (V) och Elin Andersson (L) föreslår bifall till Merjem Maslos (M) förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om Merjem Maslos (M) förslag kan antas och finner att så sker. Expedieras till Servicenämnden, stadsledningsförvaltningen