Mölndals stads delårsrapport 2025

§ 239 Diarienummer 00623/20252.4. Mölndals stads delårsrapport 2025 Beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av arbetet utifrån policy för samverkan med sociala företag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2025. Ärendet Stadens resultat för den löpande verksamheten, det så kallade strukturella resultatet, för perioden januari till augusti uppgick till 266 mnkr. Det totala resultatet, inklusive engångsposter från exploateringsverksamheten samt löpande kostnader inom projektet Järnväg i Mölndal, landade på 398 miljoner kronor. Prognosen för det strukturella resultatet pekar mot ett överskott på 130 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget motsvarande 86 mnkr. I avstämningen mot stadens finansiella mål innebär prognosen en positiv avvikelse på 1,2 procent för 2025 i förhållande till skatt och generella stadsbidrag jämfört med målet på 1,5 procent. Prognosen visar på ett fortsatt lånebehov för året för att finansiera stadens investeringar vilket också var beaktat i budget. En bidragande orsak till lånebehovet utöver investeringsvolymen är den fordran mot MölnDala som avser exploateringsersättningar i projektet Forsåker som vid årets slut beräknas uppgå till drygt 750 mnkr netto efter planerade inbetalningar. Fullmäktiges mål följs upp i delårsbokslutet. Utifrån sammanvägning av utmaningar och pågående utvecklingsarbete bedöms fyra mål bli delvis uppfyllda medan två mål bedöms bli i hög grad uppfyllda. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 september 2025. Delårsrapport augusti 2025 Mölndals stad. Förslag till beslut Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för 2025. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av arbetet utifrån policy för samverkan med sociala företag. Beslutsgång Ordföranden frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning, kommunrevisionen