Budget 2026 och plan 2027–2028

§ 243 Diarienummer 00040/20252.4. Budget 2026 och plan 2027–2028 Beslut Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges sammanträde i november upprätta en budgethandling i överensstämmelse med kommun- styrelsens förslag för budget 2026, plan 2027-2028. Budgetposten om -3 mnkr avseende ”Minskad administration på grund av färre elevantal” utgår. I stället omfördelas 3 mnkr till budgetposten ”Kompensation för tomma elevplatser”. Budgetposten i investeringsbudgeten avseende ’’pågående planering ny- och ombyggnad skolor’’ utökas med 10,5 mnkr år 2026. Utökade medel avser projektet Krokslättsskolan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2026 till 20,51 kronor per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 2. Kommunfullmäktige fastställer mål för verksamheten 2026 enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027-2028. 3. Kommunfullmäktige antar driftbudget samt övriga delar enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027-2028. 4. Kommunfullmäktige fastställer investerings- och exploateringsbudget enligt kommun- styrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027-2028. 5. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushåll- ning enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027-2028. 6. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom investeringsbudgeten omfördela medel mellan investeringsobjekt. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta lån under 2026 upp till total låneskuld på 1 800 mnkr. 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via arbetsgivar- och organisationsutskottet fördela centralt löneutrymme om 7 mnkr. 9. Kommunfullmäktige godkänner vård- och omsorgsnämndens förslag till omfördelningar mellan kommunbidragsområden enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027-2028. 10. Kommunfullmäktige fastställer fyra kommunbidragsområden för kultur- och fritids- nämnden utifrån nämndens budgetförslag och enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027-2028. Deltagande i beslut Joakim Ramberg (V), Elin Andersson (L), Eric Nilsson (C) och Hans Wessberg (-) deltar inte i beslutet. Ärendet Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Budgeten ska också innehålla plan för de tre kommande åren från och med det år budgeten avser. Kommunfullmäktige har att fatta beslut om ekonomiska ramar för nämnderna inför 2026. Budgetberedningen har överlämnat förslag till budget 2026 samt plan 2027–2028. Ärendets behandling Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 9 oktober 2025. Budgetberedningens (Samverkan för Mölndal (S) och (M)) förslag Budget 2026 och plan 2027–2028. Miljöpartiets budgetförslag. Budgetberedningen har behandlat ärendet den 8 oktober 2025, § 13. Yrkande – Samverkan för Mölndal (S) och (M). Kommunstyrelsens budgetförslag. Vård- och omsorgsnämndens budgetförslag. Servicenämndens budgetförslag. Tekniska nämndens budgetförslag. Skolnämndens budgetförslag. Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag. Utbildningsnämndens budgetförslag. Social- och arbetsmarknadsnämndens budgetförslag. Byggnadsnämndens budgetförslag. Miljönämndens budgetförslag. Förhandlingsprotokoll enligt MBL, daterat 10 oktober 2025. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunfullmäktiges sammanträde i november upprätta en budgethandling i överensstämmelse med kommun- styrelsens förslag för budget 2026, plan 2027–2028. 2. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2026 till 20,51 kronor per skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. 3. Kommunfullmäktige fastställer mål för verksamheten 2026 enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027–2028. 4. Kommunfullmäktige antar driftbudget samt övriga delar enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027–2028. 5. Kommunfullmäktige fastställer investerings- och exploateringsbudget enligt kommuns- tyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027–2028. 6. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushåll- ning enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027–2028. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom investeringsbudgeten omfördela medel mellan investeringsobjekt. 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta lån under 2026 upp till total låneskuld på 1800 mnkr. 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via arbetsgivar- och organisationsutskottet fördela centralt löneutrymme om 7 mnkr. 10. Kommunfullmäktige godkänner vård- och omsorgsnämndens förslag till omfördelningar mellan kommunbidragsområden enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027–2028. 11. Kommunfullmäktige fastställer fyra kommunbidragsområden för kultur- och fritids- nämnden utifrån nämndens budgetförslag och enligt kommunstyrelsens förslag för budget 2026 och plan 2027–2028. Ledamöternas förslag till beslut Linus Hedberg (M), Pernilla Övermark (S) och Kristian Vramsten (M) föreslår bifall till budgetberedningens budgetförslag samt, i tillägg: Budgetposten om -3 mnkr avseende ”Minskad administration på grund av färre elevantal” utgår. I stället omfördelas 3mnkr till budgetposten ”Kompensation för tomma elevplatser”. Budgetposten i investeringsbudgeten avseende ’’pågående planering ny- och ombyggnad skolor’’ utökas med 10,5 mnkr år 2026. Utökade medel avser projektet Krokslättsskolan. My Högfeldt (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag. Beslutsgång Ordföranden ställer först budgetberedningens budgetförslag, mot My Högfeldts (MP) förslag och finner att budgetberedningens förslag antas. Ordföranden frågar sedan om Linus Hedbergs (M) med fleras tilläggsförslag kan antas och finner att så sker. Expedieras till Samtliga nämnder, avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning, kommunrevisionen