Förslag om: Uppdrag att genomlysa skolnämndens budget och kommunbidragsområden

§ 260 Diarienummer 00681/20251.1.3. Förslag om: Uppdrag att genomlysa skolnämndens budget och kommunbidragsområden Beslut Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag: 1. Att genomlysa skolnämndens budget och kommunbidragsområden. Genomlysningen ska beskriva hur resurserna fördelas avseende undervisningskostnader i förhållande till elevantal och kvalitet, matkostnader, overheadkostnader, lokaler samt övriga relevanta kostnadsdelar. Kostnader för lokaler ska särskilt beaktas och även omfatta kostnader för tomma elevplatser samt analys av konsekvenser och rimligt antal tomma platser baserat på prognoser för befolkningsutveckling i kommunen. 2. Att genomlysa förutsättningar för styrning och ledning av skolnämndens verksamhet på förvaltningsövergripande nivå. 3. Att genomlysa det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsövergripande nivå. 4. Att utifrån genomlysningens inriktningar identifiera prioriterade utvecklingsområden och strukturella åtgärder för att främja kvalitet, effektivitet och en långsiktigt hållbar planering. 5. Genomlysningen ska resultera i ett antal konkreta rekommendationer för det fortsatta arbetet. 6. Stadsdirektören får i uppdrag att ta fram en tidplan och förslag på återrapporteringstillfällen till kommunstyrelsen. Tidplanen ska presenteras på kommunstyrelsen i januari 2026. Ärendet Ärendet väcktes av Merjem Maslo (M), vid budgetberedningens sammanträde den 8 oktober 2025. Skolnämnden är stadens största nämnd med ca 2 000 medarbetare. Nämnden har en budget- omslutning på närmare 2 miljarder kr vilket utgör cirka 36 % av stadens totala budget. Det är en betydande del av stadens ekonomi och verksamhet. Under de senaste två mandatperioderna har ambitionshöjningar och satsningar genomförts inom skolans område. Samtidigt har det varit svårt att följa upp hur dessa bidragit till ökad kvalitet och förbättrade skolresultat. Det gäller särskilt i de skolor där resultaten försämrats under åren. Det saknas också systematiska övergripande uppföljningar kring varför vårdnadshavare väljer eller inte väljer en viss skola. Skolnämnden verkar i ett läge där både demografiska och ekonomiska förutsättningar förändras. Elevantalet minskar i flera delar av kommunen, vilket påverkar såväl resursfördel- ning som behov av skollokaler. Detta innebär ett ökat planeringsbehov för att säkra kvalitet, strukturell anpassning och ställer krav på strategisk analys. Det finns samtidigt krav på fortsatt hög kvalitet i undervisningen, likvärdighet mellan skolor och god måluppfyllelse. Mot denna bakgrund finns behov av en genomlysning av skolförvalt- ningens verksamhet med fokus på tre huvudsakliga områden: ekonomi, kvalitet samt styrning och ledning. Målet med genomlysningen av skolnämndens ekonomi och övergripande verksamhet är att utveckla och tydliggöra bland annat behovsbeskrivning och potentiella kostnadsförändringar med hjälp av nyckeltal, statistik och ekonomiska flöden. Genomlysningen ska också synlig- göra förutsättningar för styrning och ledning samt att identifiera kvalitetsutvecklingsområden. Baserat på analysen och de identifierade utvecklingsbehoven ska genomlysningen ge rekommendationer om prioriterade utvecklingsområden samt utgöra underlag för beslut om framtida prioriteringar. Utredningar som genomförs inom skolnämndens område rörande skollokaler ska beaktas i detta uppdrag. Ärendets behandling Budgetberedningen har behandlat ärendet den 8 oktober 2025, § 16. Skrivelse från Samverkan för Mölndal daterad 7 oktober 2025. Förslag till beslut Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag: 1. Att genomlysa skolnämndens budget och kommunbidragsområden. Genomlysningen ska beskriva hur resurserna fördelas avseende undervisningskostnader i förhållande till elevantal och kvalitet, matkostnader, overheadkostnader, lokaler samt övriga relevanta kostnadsdelar. Kostnader för lokaler ska särskilt beaktas och även omfatta kostnader för tomma elevplatser samt analys av konsekvenser och rimligt antal tomma platser baserat på prognoser för befolkningsutveckling i kommunen. 2. Att genomlysa förutsättningar för styrning och ledning av skolnämndens verksamhet på förvaltningsövergripande nivå. 3. Att genomlysa det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsövergripande nivå. 4. Att utifrån genomlysningens inriktningar identifiera prioriterade utvecklingsområden och strukturella åtgärder för att främja kvalitet, effektivitet och en långsiktigt hållbar planering. 5. Genomlysningen ska resultera i ett antal konkreta rekommendationer för det fortsatta arbetet. 6. Stadsdirektören får i uppdrag att ta fram en tidplan och förslag på återrapporteringstillfällen till kommunstyrelsen. Tidplanen ska presenteras på kommunstyrelsen i januari 2026. Beslutsgång Ordföranden frågar om budgetberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Stadsledningsförvaltningen