Budgetjustering för samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av ny affärsmodell för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

§ 263 Diarienummer 00042/20252.4. Budgetjustering för samhällsbyggnadsförvaltningen med anledning av ny affärsmodell för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka samhällsbyggnadsförvaltningens budget för 2025 med 17 mnkr. Kommunbidraget för samhällsbyggnadsförvaltningen blir efter justeringen 185,8 mnkr. Finansiering sker genom omfördelning från centrala poster avseende pensionsmedel samt tim- och semesterlöneskuld. Ärendet Kommunstyrelsen har tidigare godkänt att ändra avtalet från den 20 november 2019 om upplåtelse av Gunnebo slott med tillhörande markområden, byggnader och anläggningar mellan Mölndals stad och Gunnebo Slott och Trädgårdar AB. Ändringen innebär ett tydligare beställar- och utförarförhållande för att stärka de affärsmässiga relationerna. Från och med den 1 januari 2024 har bolaget ett beställaruppdrag med Mölndals stad (kommunstyrelsens beslut den 18 december 2024, § 325). Den genomförda modellen visar att bolaget under 2025 kommer att utföra tjänster åt staden och samhällsbyggnadsförvaltningen till ett värde av 17 mnkr, vilket inte har beaktats i budgeten. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 oktober 2025, § 115. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 14 augusti 2025. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2024, § 325. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att utöka samhällsbyggnadsförvaltningens budget för 2025 med 17 mnkr. Kommunbidraget för samhällsbyggnadsförvaltningen blir efter justeringen 185,8 mnkr. Finansiering sker genom omfördelning från centrala poster avseende pensionsmedel samt tim- och semesterlöneskuld. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Stadsledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen