Tilldelning av medel till vård- och omsorgsnämnden från kommunstyrelsens förfogandeanslag

§ 293 Diarienummer 00683/20252.4. Tilldelning av medel till vård- och omsorgsnämnden från kommunstyrelsens förfogandeanslag Beslut Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden tilldelas ett tillfälligt anslag om 16,2 miljoner kronor från kommunstyrelsens förfogandeanslag att nyttja under budgetåret 2025. Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunstyrelsen i ekonomirapporten för oktober 2025 redovisa en uppföljning av ekonomin samt effekterna av vidtagna och planerade åtgärder. Ärendet Enligt stadens styrprinciper ska nämndens beslut om åtgärder anmälas till kommunstyrelsen när en prognostiserad budgetavvikelse överstiger 0,5 procent av nämndens kommunbidrag. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 19,6 mnkr för helåret 2025 motsvarande 1,5 procent av nämndens kommunbidrag vid delårsuppföljningen per augusti. Ett aktivt arbete bedrivs inom samtliga kommunbidragsområden enligt den handlingsplan som togs fram efter genomlysningen och arbetet bedöms ge ökade ekonomiska effekter över tid. Nämnden beskriver att det bedöms vara svårt att genomföra effektiviseringar under inne- varande år utan att det får negativa konsekvenser för arbetsmiljö och verksamhetens kvalitet, eftersom det skulle kräva drastiska och kortsiktiga åtgärder. Nämnden avser i stället att arbeta med mer långsiktiga åtgärder för att nå en budget i balans från och med 2026. Enligt slutredovisningen av ovan nämnda genomlysning och nämndens budgetförslag från våren 2025 bedömdes budgetramen för 2026 tillräcklig. Samtidigt har nämnden i budgetför- slaget för 2026 beskrivit risken att anpassningen till budgetramen kan ta längre tid innan fullt genomförd. Beaktat ovan beskrivs behovet som tillfälligt och ett tillskott möjliggör en fortsatt anpassning enligt handlingsplan för en budget i balans under 2026. Då vård- och omsorgsnämnden har ett underskott i eget kapital kan tillskott ske under 2025 från det tillfälligt förhöjda anslaget till kommunstyrelsens förfogande. Ärendets behandling Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 november 2025, § 134. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2025. Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 25 september 2025, § 93. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 september 2025. Slutredovisning genomlysning. Handlingsplan genomlysning. Förslag till beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden tilldelas ett tillfälligt anslag om 16,2 miljoner kronor från kommunstyrelsens förfogandeanslag att nyttja under budgetåret 2025. Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunstyrelsen i ekonomirapporten för oktober 2025 redovisa en uppföljning av ekonomin samt effekterna av vidtagna och planerade åtgärder. Ledamöternas förslag till beslut Ove Dröscher (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Beslutsgång Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Expedieras till Vård- och omsorgsnämnden, stadsledningsförvaltningen avdelningen för ekonomi och hållbarhetsstyrning