Begäran om att nyttja eget kapital från nämnden för överförmyndare i samverkan

§ 138 Diarienummer 00121/2026 Begäran om att nyttja eget kapital från nämnden för överförmyndare i samverkan Beslut Kommunstyrelsen ger nämnden för överförmyndare i samverkan tillstånd att använda internt eget kapital på 0,3 mnkr, motsvarande Mölndals stads andel av 2025 års överskott inom överförmyndare i samverkan, för att finansiera utökade personalkostnader under budgetåret 2026. Syftet är att hantera ökad arbetsbelastning och säkerställa verksamhetens rättssäkerhet och kvalitet. Sammanfattning Överförmyndare i samverkan består av kommunerna Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Öckerö, där Mölndal är värdkommun. Värdkommunen tar årligen fram budgetförslag som beslutas av samverkanskommunerna året före budgetåret och som därefter finansieras genom respektive kommuns andel. Verksamheten redovisade ett överskott på cirka 0,9 mnkr för budgetåret 2025. Enligt tidigare överenskommelser ska ett över- eller underskott fördelas tillbaka till respektive kommun. Under 2025 har dock ett behov av personalförstärkning uppkommit till följd av ökad arbetsbelastning inom verksamheten, vilket inte var beaktat när budget för 2026 fastställdes våren 2025. Samverkanskommunerna har därför i dialog enats om att överskottet från 2025 i stället används för att finansiera den förstärkning som krävs under 2026, bland annat genom två tillsvidareanställningar. För övriga samverkanskommuner har deras respektive andelar bokförts som upplupen kostnad 2025 och intäkt 2026. För Mölndals stad har motsvarande andel tillförts internt eget kapital, vilket kräver beslut från kommunstyrelsen för att kunna tas i anspråk. Lösningen är tillfällig och avser enbart budgetåret 2026. För kommande år kommer behovet att hanteras inom ordinarie budgetprocess, där verksamhetens kostnadsnivå beaktas i budgetarbetet inför 2027. Ärendet behöver beslutas under våren 2026 för att säkerställa finansiering av personalförstärkningen under året. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU 2026-04-15, § 75. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 mars 2026. Protokollsutdrag ÖFS 2026-02-17, § 10. Överförmyndare i samverkans tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2026. Expedieras till Nämnden för överförmyndare i samverkan, samverkanskommunerna, stadslednings- förvaltningen