Uppföljningsrapport mars 2026 - Mölndals stad

§ 164 Diarienummer 00233/2026 Uppföljningsrapport mars 2026 - Mölndals stad Beslut Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport per mars 2026 för Mölndals stad. Sammanfattning Prognosen för det strukturella resultatet visar ett överskott på 121 mnkr, vilket är 10 mnkr mer än budget. Den positiva avvikelsen förklaras främst av högre skatteintäkter och generella statsbidrag, som tillsammans ger ett överskott mot budget med 24 mnkr. Dock redovisar nämnderna en negativ prognos på totalt 41 mnkr. Prognosen för stadens totala resultat, inklusive exploateringsintäkter och andra engångsposter, visar på ett överskott på 173 mnkr. Jämfört med budget innebär detta dock en negativ avvikelse på 66 mnkr. Att avvikelsen mot budget är lägre än för det strukturella resultatet beror främst på ett intäktsunderskott uppgående till 36 mnkr från markförsäljning på grund av fortsatta förskjutningar av försäljningar i främst Pedagogen park. Från och med 2026 ingår uppföljning av styrdokument i stadens ordinarie uppföljnings- process. Per mars månad har avfallsplanen följts upp. Beslutsunderlag Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 15 april 2026. Uppföljningsrapport per mars 2026 – Mölndals stad. Protokollsutdrag KFN 2026-04-14, § 35. Uppföljningsrapport mars 2026 – Kultur- och fritidsnämnden. Protokollsutdrag SKN 2026-04-23, § 39. Uppföljningsrapport mars 2026 - Skolnämnden. Protokollsutdrag BN 2026-04-22, § 40. Uppföljningsrapport mars 2026 - Byggnadsnämnden. Protokollsutdrag VON 2026-04-23, § 42. Uppföljningsrapport mars, reviderad 2026-04-13 – Vård- och omsorgsnämnden. Protokollsutdrag SAN 2026-04-23, § 43. Uppföljningsrapport mars 2026 – Social- och arbetsmarknadsnämnden. Protokollsutdrag TEN 2026-04-21, § 46. Uppföljningsrapport mars 2026 – Tekniska nämnden. Protokollsutdrag MN 2026-04-21, § 40. Uppföljningsrapport mars 2026. – Miljönämnden. Protokollsutdrag UTN 2026-04-16, § 41. Uppföljningsrapport mars 2026 – Utbildningsnämnden. Protokollsutdrag SEN 2026-04-29, § 26. Uppföljningsrapport mars 2026 – Servicenämnden. Expedieras till Stadsledningsförvaltningen, samtliga nämnder