Omfördelning av budget mellan vård- och omsorgsnämndens kommunbidragsområden

§ 194 Diarienummer 00333/2026 Omfördelning av budget mellan vård- och omsorgsnämndens kommunbidragsområden Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna vård- och omsorgsnämndens förslag till omfördelning av budget mellan kommunbidragsområden enligt följande: En utökning av ramen för kommunbidragsområde nämnd, förvaltningsledning och stab med 7,9 mnkr. En minskning av ramen för kommunbidragsområde funktionsstöd med 2,3 mnkr. En minskning av ramen för kommunbidragsområde äldreomsorgen med 5,6 mnkr. Sammanfattning Stadens budget läggs på nivån verksamhetsområde och anslagen benämns kommunbidrag. Om en nämnd ser behov av omdisponering av medel mellan kommunbidragsområden prövas detta av kommunstyrelsen, enligt stadens styrprinciper 4.1, efter framställan från berörd nämnd. Vård- och omsorgsnämnden förklarar omfördelningen utifrån två organisatoriska förändringar som innebär att verksamheter flyttas mellan nämndens tre kommunbidrags- områden. Den första förändringen avser att chefsledet strategisk verksamhetschef avvecklas. I samband med detta ingår verksamhetscheferna inom funktionsstöd och äldreomsorg i förvaltningens ledningsgrupp. Den andra förändringen avser att del av verksamheten Team Samsa överförs från hälso- och sjukvården till uppdragsavdelningen som organisatoriskt ligger under nämnd, förvaltningsledning och stab. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU 2026-06-17, § 106. Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 28 april 2026. Protokollsutdrag VON, 2026-04-23, § 43. Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 april 2026. Protokollsutdrag förvaltningsövergripande samverkansråd, FSR, daterad 20 januari 2026. Expedieras till Vård- och omsorgsnämnden, avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning