Åtgärder med anledning av befarat underskott för samhällsbyggnadsförvaltningen 2026

§ 195 Diarienummer 00347/2026 Åtgärder med anledning av befarat underskott för samhällsbyggnadsförvaltningen 2026 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att frångå styrprinciperna på grund av extraordinära kostnader som uppkommit. Kommunstyrelsen beviljar nyttjande av eget kapital uppgående till 14,2 mnkr för år 2026 som en del av samhällsbyggnadsförvaltningens framtagna åtgärder med anledning av befarat underskott. Sammanfattning I mars visade samhällsbyggnadsförvaltningens prognos ett budgetunderskott på 14,5 mnkr vid årets slut, vilket förklaras främst av avvikelser på fastighetsavdelningen. Enligt stadens styr- principer ska förvaltningschefen senast inför nämndens nästkommande möte lämna förslag på åtgärder så att balans uppnås inom innevarande budgetår, om en tidigare ekonomirapport har visat ett befarat och väsentligt underskott. Nämnden ska vid sitt påföljande sammanträde besluta om de förslag som lagts fram av förvaltningschefen. Med väsentligt underskott menas en avvikelse som överskrider 0,5 procent av nämndens kommunbidrag. Däremot behöver avvikelser understigande 2 mnkr aldrig anmälas. Förvaltningens åtgärder följer: Nyttja eget kapital uppgående till 14,2 mnkr Nyttja eget kapital för Järnväg i Mölndal, se ärende dnr KS 00288/2026 - Begäran om nyttjande av eget kapital inom program Järnväg i Mölndal Beslutsunderlag Protokollsutdrag KSAU 2026-06-17, § 107. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2026. Expedieras till Samhällsbyggnadsförvaltningen, avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning, enheten för planering och uppföljning